六安市交通运输局2023年部门预算

六安市交通运输局

2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市交通运输局2023年收支总表

2. 六安市交通运输局2023年收入总表

3. 六安市交通运输局2023年支出总表

4. 六安市交通运输局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市交通运输局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市交通运输局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市交通运输局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市交通运输局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市交通运输局2023年基本支出总表

10.六安市交通运输局2023年项目支出总表

11.六安市交通运输局2023年政府采购支出表

12.六安市交通运输局2023年政府购买服务支出表

13.六安市交通运输局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市交通运输局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（六政办〔2015〕56号）、《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于调整六安市住房和城乡建设局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕26号）文件规定，六安市交通运输局部门主要职责是：

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章；制定并组织实施全市交通运输行业发展战略；受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件，经审议通过后组织实施。

2.负责涉及全市综合运输体系的规划工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划；制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划；会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划，并按分工做好组织实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施，强化邮政行业市场监管职责，指导制订相关发展规划。

3.负责全市交通运输市场监管；负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作，指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

4.负责公路、水路和港口建设市场监管；制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理；参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管；指导农村公路建设、管理和养护；负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

5.负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理；按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输；负责做好公路路网运行监测和协调工作；负责市交通战备办公室的日常工作。

6.会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

7.指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作；负责交通运输行业统计工作，发布有关信息；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

8.承担区、县（市）交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）关于职责调整

1.民用船舶行业管理职责划入市经济和信息化局。

2.将原市农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

3.市交通运输局负责指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4.所属事业单位承担的行政职能划归市交通运输局。

（1）市公路管理局承担的公路管理相关的行政审批、确认、核准，公路通行费征收（政府收费还借贷性公路），权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（2）市道路运输管理局承担的道路运输经营许可、从业人员资格许可，客运站（场）站级核定、营运客车等级评定，市级客运站发车时间纠纷裁决，道路运输行业质量信誉考核，权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（3）市地方海事局（市港航管理局）承担的海事、港口、航道相关的行政许可、备案、核准、船舶登记管理、营运证配发，船员培训班、船员服务机构设立备案，船员证书核发，船员考试考务费征收，内河交通事故责任认定，港口、航道及其设施建设项目竣工验收，权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（4）市交通建设工程质量监督局承担的市级权限范围内的公路、水运建设项目监督检查等职责划归市交通运输局。

5.负责交通运输行业系统非公企业和社会组织党建工作。

二、部门预算构成

六安市交通运输局2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共11个，具体情况见下表。

截至2022年12月，六安市交通运输局及局属单位实有各类人员1541人，其中在职755人、离休1人、退休785人。

三、2023年度主要工作任务

（一）聚焦高质量发展，加快交通重点项目建设。一是全力推进高速公路项目建设。续建项目1个：G4222和襄高速公路六安段。谋划项目3个：S20长丰至固始高速公路，S94铜商高速公路天堂寨支线，S48合肥至叶集高速合六界至G35枢纽段。二是加快推进普通国省干线项目。三是积极推进农村公路建设。四是稳步推进机场项目建设。

（二）聚焦绿色发展，加快交通运输结构调整。一是扭转客货运输“小散弱”局面。二是提升城乡交通运输一体化水平。三是推进多式联运破题。四是加大行业助企纾困帮扶。

（三）聚焦安全发展，提升为民服务能力水平。一是坚决守住安全生产底线，努力实现“一杜绝”（杜绝重特大事故）、“两下降”（事故起数、死亡人数和财产损失的下降）目标。二是全力做好信访维稳工作。

（四）聚焦难点堵点，寻求改革创新突破发展。一是解决交通重点项目推进不平衡问题。二是解决交通建设资金筹措难题。三是解决我市水运发展滞后问题。

第二部分  2023年部门预算表

六安市交通运输局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市交通运输局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市交通运输局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市交通运输局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市交通运输局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市交通运输局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市交通运输局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市交通运输局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市交通运输局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市交通运输局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市交通运输局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市交通运输局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市交通运输局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市交通运输局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市交通运输局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市交通运输局2023年收支总预算145967.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市交通运输局2023年收入预算145967.56万元，其中：一般公共预算拨款收入139017.56万元，占95.24%，较2022年预算增加75139.15万元，增长117.63%，增长原因主要是上级转移支付提前下达和政府加大公路建设投入；政府性基金预算拨款收入950万元，占0.65%，较2022年预算减少8207.85万元，下降89.63%，下降原因主要是交通专项资金纳入财政统筹安排；国有资本经营预算拨款收入6000万元，占4.11%，较2022年预算减少497.7万元，下降7.66%，下降原因主要是公交车辆购置经费减少。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市交通运输局2023年支出预算145967.56万元，较2022年预算增加45093万元，增长44.70%，增长原因主要是上级转移支付提前下达和政府加大公路建设投入。其中，基本支出15113.87万元，占10.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出130853.69万元，占89.65%，主要用于交通运输建设和养护支出等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市交通运输局2023年财政拨款收支预算145967.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款139017.56万元、政府性基金预算拨款950万元、国有资本经营预算拨款6000万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1818.77万元，占1.25%；交通运输支出137202.77万元，占93.99%；住房保障支出946.02万元，占0.65%；国有资本经营预算支出6000万元，占4.11%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加45093万元，增长44.70%。主要原因：一是上级转移支付提前下达；二是政府加大公路建设投入。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市交通运输局2023年一般公共预算拨款139017.56万元，较2022年预算拨款增加75139.15万元，增长117.63%，主要原因：一是上级转移支付提前下达；二是政府加大公路建设投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1818.77万元，占1.31%；交通运输支出136252.77万元，占98.01%；住房保障支出946.02万元，占0.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算1261.35万元，较2022年预算增加378.73万元，增长42.91%，增长原因主要是缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算557.42万元，较2022年预算增加155.03万元，增长38.53%，增长原因主要是缴费基数增加。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算452.46万元，较2022年预算增加187.02万元，增长70.46%，增长原因主要是年中追加纳入年初预算安排。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算605.4万元，较2022年预算增加362.66万元，增长149.40%，增长原因主要是增加专项经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算36000万元，较2022年预算减少4704.18万元，下降11.56%，下降原因主要是调整支出功能分类。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算424万元，较2022年预算减少5511万元，下降92.86%，下降原因主要是2023年调整支出功能分类。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算2228.71万元，较2022年预算增加503.81万元，增长29.21%，增长原因是增加专项经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023年预算2214.69万元，较2022年预算增加625.38万元，增长39.35%，增长原因主要是年中追加纳入年初预算安排。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算31561.33万元，较2022年预算增加24280.85万元，增长333.51%，增长原因主要是上级转移支付提前下达。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2023年预算34598万元，较2022年预算增加31070.46万元，增长880.80%，增长原因主要是上级转移支付提前下达。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算28168.18万元，较2022年预算增加25375.44万元，增长908.62%，增长原因主要是调整支出功能分类。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算946.02万元，较2022年预算增增加284.06万元，增长42.91%，增长原因主要是年中追加纳入年初预算安排。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市交通运输局2023年一般公共预算基本支出15113.87万元，其中，人员经费13556.83万元，公用经费1557.05万元。

（一）人员经费13556.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费1557.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市交通运输局2023年政府性基金预算拨款950万元，较2022年预算拨款减少9007.85万元，下降90.46%，主要原因是交通专项资金纳入财政统筹安排。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）2023年预算950万元，较2022年预算减少200万元，下降17.39%，下降原因主要是预算来源调整。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市交通运输局2023年国有资本经营预算拨款6000万元，较2022年预算拨款减少497.7万元，下降7.66%，主要原因：公交车辆购置经费减少。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）2023年预算6000万元，较2022年预算减少497.7万元，下降7.66%，下降原因主要是公交车辆购置经费减少。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市交通运输局2023年预算共安排项目支出130853.69万元，较2022年预算增加39756.73万元，增长43.64%，增长原因主要是上级转移支付提前下达和政府加大了对公路建设的投入。主要包括：本年财政拨款安排130853.69万元（其中，一般公共预算拨款安排123903.69万元，政府性基金预算拨款安排950万元，国有资本经营预算6000万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市交通运输局2023年预算安排政府采购支出1058.40万元，较2022年预算减少461.84万元，下降30.38%，下降原因主要是减少了政府采购计划。其中，一般公共预算安排1058.40万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市交通运输局2023年预算安排政府购买服务支出1058.40万元，较2022年预算减少253.79万元，下降19.34%，下降原因主要是减少了政府采购计划。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市交通运输局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算84.6万元，较2022年预算减少7.2万元，下降7.84%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行费71万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算13.6万元，较2022年预算减少7.2万元，下降34.62%，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算71万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费71万元，与2022年相比持平,主要原因是严格执行公务用车管理办法,主要用于车辆加油、维修、过路过桥费、购买车辆保险等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本年未安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市交通运输局编制项目绩效目标30个，预算资金130853.69万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算89.24万元，较2022年增加12.35万元，增长16.06%，增长主要原因是项目经费调入。

六安市交通运输局局直单位共10家，系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年六安市交通运输局政府采购预算总额1058.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1058.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市交通运输局固定资产总金额15875.30万元，较上年增加1316.18万元，其中，土地、房屋及构筑物3826.85万元、通用设备6690.05万元、专用设备3684.60万元、其他资产1673.80万元。

单位车改后保留车辆95辆，其中：应急保障用车10辆、其他按照规定配备的公务用车20辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车14辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有5台（套）。

2023年六安市交通运输局预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年六安市交通运输局预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件：六安市交通运输局2023年预算报表（14张）

1.六安市交通运输局2023年收支总表（附件表1）.pdf
      2.六安市交通运输局2023年收入总表（附件表2）.pdf
      3.六安市交通运输局2023年支出总表（附件表3）.pdf
      4.六安市交通运输局2023年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
      5.六安市交通运输局2023年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
      6.六安市交通运输局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
      7.六安市交通运输局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
      8.六安市交通运输局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
      9.六安市交通运输局2023年基本支出总表（附件表9）.pdf
      10.六安市交通运输局2023年项目支出总表（附件表10）.pdf
      11.六安市交通运输局2023年政府采购支出表（附件表11）.pdf
      12.六安市交通运输局2023年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
      13.六安市交通运输局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
      14.六安市交通运输局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf