六安市地方海事处（市港航管理处）2024年单位预算公开

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第一部分  六安市地方海事处概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市地方海事处2024年收支总表

2.六安市地方海事处2024年收入总表

3.六安市地方海事处2024年支出总表

4.六安市地方海事处2024年财政拨款收支总表

5.六安市地方海事处2024年一般公共预算支出表

6.六安市地方海事处2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市地方海事处2024年政府性基金预算支出表

8.六安市地方海事处2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市地方海事处2024年基本支出总表

10.六安市地方海事处2024年项目支出总表

11.六安市地方海事处2024年政府采购支出表

12.六安市地方海事处2024年政府购买服务支出表

13.六安市地方海事处2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市地方海事处2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市委编办《关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕35号）文件规定，六安市地方海事处主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省海事、港口、航道、水路运输和船舶检验方面的法律、法规和规章，并进行行业指导；参与制定并组织实施全市水运行业规定。

（二）参与拟订全市海事、港口、航道中长期发展规划和计划。

（三）负责船员、船员培训机构管理、船舶登记工作。

（四）负责全市港口岸线、港口经营管理工作。

（五）负责全市航道条件影响评价审核，督促指导辖区航道（船闸）养护、保护工作。

（六）负责全市水路运输市场和营运船舶管理工作。

（七）负责船舶、船用产品等相关设施法定检验工作。

（八）督促指导全市水上交通（港口）安全监管、通航秩序、船舶（港口）污染防治、事故调查等工作。

（九）承办市交通运输局交办的其它事项。

二、单位预算构成

六安市地方海事处单位性质为事业单位。截至2023年12月，六安市地方海事处实有各类人员294人，其中在职116人、离休1人、退休177人。

三、2024年度主要工作任务

2024年，市地方海事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，按照市委、市政府、市交通运输局党组工作部署，深入践行“航行安全、水域清洁、服务交通、奉献社会”的工作理念，以钉钉子精神抓好各项工作落实，为六安绿色振兴赶超发展提供更加优质的水运服务。

（一）抢抓政策机遇，锚定发展方向。认真贯彻落实省委“借船出海、向海而兴”的决策部署，聚焦“向海图强、逐梦深蓝”，锚定六安港重要港口的发展定位，借力江淮运河正式通航，充分利用淮河与江淮运河交汇形成的区位优势，致力打造淮河中上游航运枢纽。借力上海-六安对口合作，深度谋划集装箱码头建设，推动上海、六安“港港合作”进入快车道。聚焦“整合、盘活、集约利用”，学习借鉴淮南、蚌埠等地市管理经验，探索推动岸线集约化、多元化开发，持续优化整合辖区港口岸线资源。坚持绿色引领，强化科技赋能，探索周集公用码头智能化建设，同步谋划专用铁路线、进港道路、临港产业园。

（二）紧盯项目建设，凝聚发展力量。积极服务保障淮河（霍邱段）干线航道整治、临淮岗复线船闸建设，配合做好竣工验收等工作。积极向省交通厅争取工作支持，将淠淮航道、杭埠河-丰乐河、汲河正式纳入《安徽省干线航道网规划》，积极向省引江济淮办、省引江济淮集团汇报争取，力争启动淠淮航道、杭埠河-丰乐河整治工程前期工作。积极对接省港口运营公司，协调做好勘探设计、用地审批等项目前期工作，力争6月份开工建设。

（三）坚持先行先试，勇于尝试探索。积极探索“信用+”行业管理新模式，大力推进水运行业信用体系建设，建立“信用+”新型监管机制，建立失信名单、完善奖惩制度。将信用监管信息纳入企业年度经营资质核查、港口经营许可证换发审核，实施分级分类管理，对未落实安全、环保要求的企业实施约谈警告、限制性经营、增加检查频次等惩戒措施，督促企业诚信守法经营，积极营造“守信受益、信用有价”的浓厚氛围。

（四）紧盯本质安全，建设“平安”港口。重点围绕平安航道、平安码头、平安渡口、平安工地，着力提升“四种能力”。一是提升责任落实能力。聚焦属地、行业、企业“三个责任”，用好督查、通报、约谈、警示等措施，贯彻落实安全生产“三管三必须”。二是提升联勤联动能力。坚持“协同协作、辅助支持”，用好信息共享、联席会商、线索移交、联合督办等工作机制。三是提升隐患排查能力。坚持“清单化、闭环式”管理，深入开展各类专项行动，深化重点领域安全治理。四是提升应急处置能力。坚持“预防为主、快速应对”，推进水上搜救基地（站点）建设，充实应急力量，组织应急演练，确保关键时刻“拉得出、顶得上、打得赢”。

（五）紧盯降碳增绿，建设“智慧+绿色”港口。一是依托科技赋能，大力推动港口信息化建设，指导周集公用码头等新建港口和改建港口生产、管理设施设备智能化升级，逐步推广清洁技术、清洁能源在港口运营管理各个环节的应用。二是大力推动客货运船舶节能转型，积极推广运用LNG动力船舶，加快纯电池动力技术在库湖区、渡口等内河船舶中应用，探索完善配套船检、登记、配员、安全等制度保障。三是大力践行“绿美江淮”行动，盯住“降碳、减污”，深化联合监管，推进船舶污染物接收、转运、处置全过程电子单证闭环管理。加快推进船舶受电设施和港口岸电设施改造，逐步提高船港岸电设施匹配度和船舶岸电使用率，推动港口低碳运输、绿色发展。

（六）紧盯生态旅游，建设“交旅融合”港口。一要打好“服务牌”。持续深化“一改两为”，全力打造一流营商环境，积极开展“线上办、集中办、上门办”，提供“一站式”服务，为水路运输企业发展打开“绿色通道”。二要打好“人文牌”。深入开展“我为群众办实事”实践活动，指导舒城、霍山水路客运企业加强人文设施建设（改造），关注关爱特殊群体，为游客提供安全、舒适的旅游环境，提升旅游体验感和满意度。三要打好“特色牌”。坚持以点带面、点面结合，围绕“一港一品”，积极打造特色旅游港区。以精品航线试点为先导，适时推出霍邱“淮河生态经济带”、金寨“红色文化”等富有地方特色的水路旅游产品，以“港口+生态+旅游”新业态助力六安交通振兴发展。

（七）聚焦夯基固本，加强队伍建设。一是筑牢政治忠诚。严格落实“第一议题”制度，以新思想、新理论引领新担当、激发新作为。扎实做好主题教育“后半篇文章”，在建章立制、巩固深化上久久为功、善作善成。工作中，不折不扣贯彻落实局党组决策部署，保质保量完成局党组工作安排，确保政令畅通、令行禁止，教育引导干部职工时时处处为交通增光添彩、传递交通“好声音”。同时，坚持敢于斗争、善于斗争，让表里不一、阳奉阴违的“两面人”无处遁形，积极营造“正气充盈、团结和谐、积极向上”的良好政治生态。二是提升履职能力。重点围绕提升“科学决策、调查研究、开拓创新、攻坚克难、服务群众”五种能力，学深悟透水运行业法律法规、政策规定、业务知识，突出工作的针对性、实效性。坚持边学边干、边干边学，持续举办海事小课堂、海事开放日等活动，鼓励职工参加各类业务技能培训，着力培养“专、精、尖”人才队伍，持续推动工作提质增效。三是严明作风纪律。强化制度执行，加强监督检查，规范权力运行，让违规违纪者受到应有惩罚、付出沉痛代价。深入研判廉政风险点，细化防控措施，瞄准关键岗位、紧盯重点环节，用好“纪律监督、回访监督、行风监督”三把“利器”，压紧压实主体责任、监督责任和“一岗双责”，推动监督防线从事后向事中、事前关口前移，督促干部担当尽责、干事不出事。

  （八）凝聚思想共识，激发奋进力量。深入学习贯彻习近平文化思想，把宣传思想文化工作摆在更加重要的位置来抓。在交通文化的引领下，围绕“六星”创建、“清风远航”、“徽州船检、亲情服务”，探索打造党建、廉洁、船检三个文化品牌，推动海事文化活起来、火起来，用思想文化凝聚人心、集聚能量、激发干劲。同时，用心用情讲好新时代六安交通（六安海事）故事，强化典型引领，大力宣传交通系统劳模、工匠，深入挖掘培树全市海事系统六安好人、道德模范，传递六安交通“最强音”，增强海事队伍“我是交通人，我自豪”的职业认同感、归属感、荣誉感。

第二部分  2024年单位预算表

六安市地方海事处2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市地方海事处2024年收支总表（附件表1）

2.六安市地方海事处2024年收入总表（附件表2）

3.六安市地方海事处2024年支出总表（附件表3）

4.六安市地方海事处2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市地方海事处2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市地方海事处2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市地方海事处2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市地方海事处2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市地方海事处2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市地方海事处2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市地方海事处2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市地方海事处2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市地方海事处2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市地方海事处2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市地方海事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市地方海事处2024年收支总预算2659.56万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市地方海事处2024年收入预算2659.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少153.32万元，下降5.45%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市地方海事处2024年支出预算2659.56万元，较2023年预算减少153.32万元，下降5.45%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出2567.43万元，占96.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出92.13万元，占3.46%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市地方海事处2024年财政拨款收支预算2659.56万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出306.77万元，占11.53%；交通运输支出2199.40万元，占82.70%；住房保障支出153.38万元，占5.77%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市地方海事处2024年一般公共预算拨款2659.56万元，较2023年预算拨款减少153.32万元，下降5.45%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出306.77万元，占11.53%；交通运输支2199.40万元，占82.70%；住房保障支出153.38万元，占5.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为204.51万元，较2023年预算减少17.77万元，下降7.99%，下降原因主要是人员减少，相应支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算为102.26万元，较2023年预算增加1.46万元，增长1.45%，增长原因主要是增加基础绩效奖预算配套缴纳职业年金预算。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算为2107.27万元，较2023年预算减少107.42万元，下降4.85%，下降原因主要是人员减少。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）2024年预算为40.73万元，较2023年预算减少2.17万元,下降5.06%，下降原因主要是减少该项目预算。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算为51.40万元，较2023年预算减少14.1万元，下降21.53%，下降原因主要是减少该项目预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为153.38万元，较2023年预算减少13.33万元，下降8.00%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市地方海事处2024年一般公共预算基本支出2567.43万元，其中，人员经费2342.63万元，公用经费224.79万元。

（一）人员经费2342.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费224.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市地方海事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市地方海事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市地方海事处2024年预算共安排项目支出92.13万元，较2023年预算减少16.27万元，下降15.01%，下降原因主要是项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排92.13万元（其中，一般公共预算拨款安排92.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市地方海事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市地方海事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市地方海事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算28万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费28万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算28万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费28万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年六安市地方海事处没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开。（详见附表14）    

（二）机关运行经费。

六安市地方海事处系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算224.79万元，较2023年减少0.96万元，下降0.43%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市地方海事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市地方海事处固定资产总金额1581.37万元，较上年减少313.36万元，其中，土地、房屋及构筑物829.34万元、设备665.19万元、其他资产86.84万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市地方海事处4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款92.13万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市地方海事处2024年预算报表（14张）

附件2：2024年部门单位预算公开附表（六安市地方海事处）.pdf