六安市交通运输局2024年部门预算

 

 

六安市交通运输局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 目   录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市交通运输局2024年收支总表

2.六安市交通运输局2024年收入总表

3.六安市交通运输局2024年支出总表

4.六安市交通运输局2024年财政拨款收支总表

5.六安市交通运输局2024年一般公共预算支出表

6.六安市交通运输局2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市交通运输局2024年政府性基金预算支出表

8.六安市交通运输局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市交通运输局2024年基本支出总表

10.六安市交通运输局2024年项目支出总表

11.六安市交通运输局2024年政府采购支出表

12.六安市交通运输局2024年政府购买服务支出表

13.六安市交通运输局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市交通运输局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《六安市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》（六政办〔2015〕56号）、《中共六安市委办公室六安市人民政府办公室关于调整六安市住房和城乡建设局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕26号）文件规定，六安市交通运输局部门主要职责是：

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规、规章；制定并组织实施全市交通运输行业发展战略；受委托起草交通运输行政管理的地方性政策文件，经审议通过后组织实施。

2.负责涉及全市综合运输体系的规划工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划；制定和组织实施全市公路、水路、港口交通行业发展规划及专项规划、计划；会同有关部门制定城市公共客运行业发展规划及专项规划、计划，并按分工做好组织实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施，强化邮政行业市场监管职责，指导制订相关发展规划。

3.负责全市交通运输市场监管；负责本市区域内公交、出租汽车、班线客运、农村客运、旅游客运及相关旅客运输服务业的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施；负责公路路政、道路运政、港口航道、船舶船员管理工作，指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。

4.负责公路、水路和港口建设市场监管；制定公路、水路和港口基础设施建设和管理的相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路和港口基础设施建设和养护的行业管理；参与城市公共客运设施的建设并负责公共客运设施监管；指导农村公路建设、管理和养护；负责交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

5.负责全市交通运输行业水上安全监管和应急管理工作。负责船舶、水上设施及船用产品的检验工作；负责港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的管理；按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输；负责做好公路路网运行监测和协调工作；负责市交通战备办公室的日常工作。

6.会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

7.指导交通运输行业科技进步和交通运输信息化建设工作；负责交通运输行业统计工作，发布有关信息；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织开展交通运输行业对外技术交流与合作。

8.承担区、县（市）交通运输部门的业务指导工作。指导全市交通运输体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）关于职责调整

1.民用船舶行业管理职责划入市经济和信息化局。

2.将原市农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

3.市交通运输局负责指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

4.所属事业单位承担的行政职能划归市交通运输局。

（1）市公路管理局承担的公路管理相关的行政审批、确认、核准，公路通行费征收（政府收费还借贷性公路），权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（2）市道路运输管理局承担的道路运输经营许可、从业人员资格许可，客运站（场）站级核定、营运客车等级评定，市级客运站发车时间纠纷裁决，道路运输行业质量信誉考核，权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（3）市地方海事局（市港航管理局）承担的海事、港口、航道相关的行政许可、备案、核准、船舶登记管理、营运证配发，船员培训班、船员服务机构设立备案，船员证书核发，船员考试考务费征收，内河交通事故责任认定，港口、航道及其设施建设项目竣工验收，权限范围内的管理、监督、检查等职责划归市交通运输局。

（4）市交通建设工程质量监督局承担的市级权限范围内的公路、水运建设项目监督检查等职责划归市交通运输局。

5.负责交通运输行业系统非公企业和社会组织党建工作。

二、部门预算构成

六安市交通运输局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11   个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市交通运输局及局属单位实有各类人员1544人，其中在职737人、离休1人、退休806人。

三、2024年度主要工作任务

（一）加快推进高速公路加密扩容

我市高速公路密度2.69公里/百平方公里，居全省第15位。我市将加快打造“三纵四横五联”高速公路网，推进G3611合霍阜高速霍邱段、G4222和襄高速六安段、S94天堂寨支线、S20长丰至固始高速霍邱段、S48合六南部高速（德上高速至济广高速段）、S19淮桐高速新仓枢纽至大关枢纽段、S21霍山至怀宁高速等项目建设，力争实现2025年底前我市高速公路里程达613公里，密度达到4公里/百平方公里。

（二）扎实推进国省干线提档升级

聚焦打通“断头路”、市县一级路通达、乡乡二级路联通目标，2023—2025年计划投资100亿元。加快建设G312快速路、G237金舒大道、G105叶集姚李至霍邱众兴段等骨干项目，实现市区到所有县区一级公路快速通达全覆盖。新建S245合霍阜高速连接线、S447古碑至大湾、S251古碑至黄集、S245全军至沙河店、S333霍山宋家河改建工程、S103、S330舒城杭埠段、G529金岳线叶集段等项目，实现“十四五”期间我市省道二级及以上公路占比达60%以上。

（三）大力实施农村公路循环畅通

根据农村群众生产生活需求，科学规划实施窄路加宽、错车道等工程，新建一批联网路、通组路、机耕路，助力产业兴旺、服务“三农”发展。2023年全市计划实施农村公路提质改造工程548.5公里、村道安防工程298.6公里、危桥改造84座。同时，广泛制定实施农村地区节假日期间交通疏堵预案，提升道路通行效率。

（四）对标江浙加快建设“美丽公路”

紧紧围绕“生态固本、交旅游融合”，推进绿道经济复合走廊体系建设。2023年至2025年实施美丽公路建设项目里程253公里，全面助力乡村振兴。

（五）加快补齐水运民航建设短板

水运方面，重点保障临淮岗复线船闸二期、淮河干线航道整治（霍邱段）、霍邱综合码头等项目建设，推动淠淮航道、杭埠河、丰乐河、汲河等4条航道纳入新一轮安徽省干线航道网规划，力争早日开工建设。积极争取安徽省引江济淮集团支持，尽快启动引江济淮二期航运工程前期工作，推动六安皋城港区恢复通航功能、顺接江淮运河。民航方面，积极争取第二批低空试点空域和航线获批，尽快建成金安通用机场，推进金寨民用机场和霍邱、霍山、舒城通用机场前期工作，填补低空经济发展空白。

（六）深化“交邮快”融合发展试点

巩固建制村通客车工作成果，提高具备快递电商功能乡镇综合运输服务站、“公交帮你带”线路占比，不断提升城乡交通运输一体化水平。建立健全危险货物道路运输市场准入和淘汰机制，强化危险货物托运、承运、装卸及车辆运行等全链条安全监管，推动道路危险货物运输市场健康发展。

（七）大力推进运输行业转型发展

整合省际、市际客运班线资源，引导运输企业根据市场需求开展定制客运服务，提升经营效益。推进县际客运班线公交化改造，通过降低票价吸引客流，降低经营成本。加大客货运新能源车辆推广使用，加快淘汰老旧车辆。积极培育网络客运、网络货运平台，科学调配运力资源，提高运输效率。大力发展多式联运，加强淮河干流岸线资源规划利用，积极推进公、铁、水集疏运体系建设，招引社会资本投资港口设施及生产经营，把六安水资源优势转化水运优势。加强与上海港、宁波港合作，充分挖掘各行业运输需求，引导生产生活物资、煤炭、砂石、邮件快递进入铁海联运通道。积极申创省级多式联运示范工程，以资本融合、资源共享为纽带，组建多式联运专业化经营主体。加快传统运输企业向现代物流企业转型，鼓励物流园区打造“内陆无水港”。2023年实现全社会货运总量2.5亿吨以上。

（八）巩固拓展城乡公交发展成果

进一步擦亮城乡公交一体化示范市品牌，总结经验，弥补不足，盘活公交线路资源、场站空间资源、车辆内部资源，推进“公益性+市场化”经营模式，拓宽公交企业营收渠道，增强自身造血能力。不断优化公交运营服务，提高乘坐舒适性和乘客满意度，带动公交客运量上升。

（九）加强综合交通执法队伍建设

持续推进交通运输治理体系和治理能力现代化，用铁的纪律打造铁的队伍，严格教育、严格训练、严格管理、严格要求，坚决杜绝野蛮执法、粗暴执法，坚持规范执法、文明执法。强化交通综合执法威慑力，坚决查处各类违法行为，维护好交通运输市场秩序。贯彻落实《全省交通运输综合行政执法规范化建设三年行动方案》，以“四统一四提升”为目标，深化基层执法站所“四基四化”建设，全力打造一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通综合执法队伍，充分展示交通运输行业良好形象。

 

第二部分  2024年部门预算表

 

六安市交通运输局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市交通运输局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市交通运输局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市交通运输局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市交通运输局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市交通运输局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市交通运输局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市交通运输局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市交通运输局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市交通运输局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市交通运输局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市交通运输局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市交通运输局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市交通运输局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市交通运输局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市交通运输局2024年收支总预算377788.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入，支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市交通运输局2024年收入预算377788.83万元，其中：本年收入373733.50万元、上年结转收入4055.33万元。

（一）本年收入373733.50万元，主要包括：一般公共预算拨款收入364823.50万元，占97.62%，较2023年预算增加225805.94万元，增长162.43%，增长原因主要是政府加大公路建设投入；政府性基金预算拨款收入910万元，占0.24%，较2023年预算减少40万元，下降4.21%，下降原因主要是百洋铺收费站运营经费减少；国有资本经营预算拨款收入8000万元，占2.14%，较2023年预算增加2000万元，增长33.33%，增长原因主要是政府加大公交事业投入。

（二）上年结转收入4055.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加4055.33万元，增长原因主要是上级转移支付资金结转。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市交通运输局2024年支出预算377788.83万元，较2023年预算增加231821.27万元，增长158.82%，增长原因主要是政府加大公路建设投入。其中，基本支出15212.34万元，占4.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出362576.49万元，占95.97%，主要用于交通运输建设和养护支出等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市交通运输局2024年财政拨款收支预算377,788.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款368878.83万元、政府性基金预算拨款910万元、国有资本经营预算拨款8000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入373733.50万元，上年结转收入4055.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1869.31万元，占0.49%；交通运输支出366984.86万元，占97.14%；住房保障支出934.66万元，占0.25%；其他支出8000.00万元，占2.12%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市交通运输局2024年一般公共预算支出368878.83万元，较2023年预算增加229861.27 万元，增长165.35%，主要原因是政府加大公路建设投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1869.31万元，占0.51%；交通运输支出366074.86万元，占99.24%；住房保障支出934.66万元，占0.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算1246.21万元，较2023年预算减少15.14万元，下降1.20%，下降原因主要是缴费基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算623.10万元，较2023年预算增加65.68万元，增长11.78%，增长原因主要是部分人员职业年金做实。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算447.05万元，较2023年预算减少5.41万元，下降1.20%，下降原因主要是人员经费减少。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算654.35万元，较2023年预算增加48.95万元，增长8.09%，增长原因主要是增加专项经费。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算37661.73万元，较2023年预算增加1661.73万元，增长4.62%，增长原因主要是政府加大公路建设投入。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算402.8万元，较2023年预算减少21.20万元，下降5.00%，下降原因主要是专项经费减少 。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算2227.63万元，较2023年预算减少1.08万元，下降0.05%，下降原因主要是人员经费减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）2024年预算40.73万元，较2023年预算增加40.73万元，，增长原因主要是上级转移支付提前下达。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算2107.27万元，较2023年预算减少107.42万元，下降4.85%，下降原因主要是人员经费减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算279975.96万元，较2023年预算增加248414.63万元，增长787.09%，增长原因主要是政府加大公路建设投入。

11. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2024年预算63万元，较2023年预算增加63万元，，增长原因主要是上级转移支付结转。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算42494.34万元，较2023年预算增加14326.16 万元，增长50.86%，增长原因主要是政府加大公路建设投入。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算934.66万元，较2023年预算减少11.36万元，下降1.20%，下降原因主要是缴费基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市交通运输局2024年一般公共预算基本支出15212.34万元，其中，人员经费13532.98万元，公用经费1679.36万元。

（一）人员经费13532.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1679.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市交通运输局2024年政府性基金支出910万元，较2023年预算减少40万元，下降4.21%，主要原因是百洋铺收费站运营经费减少。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）2024年预算910万元，较2023年预算减少40万元，下降4.21%，下降原因主要是百洋铺收费站运营经费减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市交通运输局2024年国有资本经营预算拨款8000万元，较2023年预算拨款增加2000万元，增长33.33%，主要原因是政府加大公交事业投入。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）2024年预算8000万元，较2023年预算增加2000万元，增长33.33%，增长原因主要是政府加大公交事业投入。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市交通运输局2024年预算共安排项目支出362576.49万元，较2023年预算增加231722.80万元，增长177.09%，增长原因主要是政府加大公路建设投入。主要包括：本年财政拨款安排 358521.16万元（其中，一般公共预算拨款安排349611.16万元，政府性基金预算拨款安排910万元，国有资本经营预算拨款安排8000万元），财政拨款结转结余安排4055.33万元（其中，一般公共预算拨款安排4055.33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市交通运输局2024年预算安排政府采购支出1490万元，较2023年预算增加431.60万元，增长40.78%，增长原因主要是政府采购支出调整。其中，一般公共预算安排1490万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市交通运输局2024年预算安排政府购买服务支出480万元，较2023年预算减少578.40万元，下降54.65%，下降原因主要是减少政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市交通运输局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算80.20万元，较2023年预算减少4.40万元，下降5.20%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费71万元，公务接待费9.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算71万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费71万元，与2023年相比持平，主要原因是严格执行公务用车管理办法。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本年未安排。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算9.20万元，较2023年预算减少4.40万元，下降32.35%，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2024年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金”项目。

（1）项目概述。主要用于农村公路安防提升工程和农村公路路况自动化检测经费。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2024年政府还贷级公路取消收费后补助资金和车购税“以奖代补”资金(第一批)的通知》（皖财建〔2023〕1454号）。

（3）实施主体。六安市交通运输局（本级）。

（4） 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。支持农村公路养护和实施农村公路路况自动化检测。

（6）年度预算安排。财政拨款12588万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成农村公路养护工程任务，实现保障道路安全运行的目标。

2.“‘城乡公交一体化’PPP项目政府付费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障‘城乡公交一体化’PPP项目有效运行。

（2）立项依据。《六安市区城乡公交一体化PPP项目合同》《六安市财政局关于请示解决城乡公交一体化PPP项目使用城区四个客运站场租金问题的请示》(财建〔2020〕268号)等。

（3）实施主体。六安市交通运输局（本级）。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。完成城乡公交一体化充电运营维护考核和城乡公交一体化运营服务考核，达到政府考核标准。

（6）年度预算安排。财政拨款18694.44万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，实现提升公共交通服务水平，扩展公共交通覆盖广度，为社会公众提供更加便捷舒适的公共交通出行服务的工作目标。

3.“车辆购置税收入补助地方资金预算”项目。

（1）项目概述。主要用于支持高速公路和普通国道建设。

（2）立项依据。安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2024年车购税收人补助地方资金预算(第一批、第三批)的通知（皖财建〔2023〕1382号）。

（3）实施主体。六安市交通运输局（本级）。

（4） 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。完成G4222和县至襄阳高速公路舒城 (千人桥) 至金寨 (皖豫界) 段等项目年度建设任务。

（6）年度预算安排。财政拨款254074万元（含上年结转100万元）。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成高速公路和普通国道年度建设任务。

4.“S329（原S366）合六南通道PPP项目政府付费”项目。

（1）项目概述。主要用于支付S366合六南通道PPP项目当年的可用性服务费和运维绩效服务费。

（2）立项依据。《六安市S366合六南通道PPP项目合同》和《关于S329（原S366）合六南通道PPP项目有关问题的复函》等。

（3）实施主体。六安市交通运输局（本级）。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。完成S366合六南通道及收费站等附属设施并通车以及确保道路养护状况良好。

（6）年度预算安排。财政拨款37661.73万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，推动我市国省公路建设，实现交通强市的工作目标。

5.“农村公路建设管理养护能力提升经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障农村公路建设管理养护能力提升经费。

（2）立项依据。《六安市交通运输局 六安市财政局关于安排农村公路建设管理养护能力提升经费的请示》（六交〔2022〕64号）。

（3）实施主体。六安市交通运输局（本级）。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。通过引入第三方技术力量，负责农村公路建设管理养护巡查督导工作。

（6）年度预算安排。财政拨款480万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成农村公路建设管理养护巡察督导工作，实现进一步提升农村公路公路等级，提升道路通达能力，优化路域环境的工作目标。

6.“提前下达2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”项目。

（1）项目概述。主要用于农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金预算指标的通知》。

（3）实施主体。六安市交通运输局（本级）。

（4） 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于农村道路客运、岛际和农村水路客运和城市交通发展补助。

（6）年度预算安排。财政拨款8492.66万元（含上年结转977.33万元）。

（7）绩效目标。通过对农村客运、出租车的补助，促进交通运输行业健康稳定发展。

7.“提前下达2024年中央财政成品油税费改革市县增量资金”项目。

（1）项目概述。主要用于中央财政成品油税费改革市县增量资金。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达 2024 年成品油价格和税费改革市县增量资金及省级交通运输专项资金（第一批）的通知（皖财建〔2023〕1345 号）等。

（3）实施主体。六安市交通运输局（本级）。

（4） 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。成品油价格和税费改革市县增量资金。

（6）年度预算安排。财政拨款10397.3万元。

（7）绩效目标。加强公路养护，提高公路通行水平，保障通行安全。

8.“公交公司运营补贴资金”项目。

（1）项目概述。主要用于公交生、冷线运营亏损、承担政府指令性任务产生的运营亏损补贴、“五种人”免费乘公交车补贴、为推广氢气能源应用，对氢能公交车运行亏损进行补贴，以及实行公交成本规制以来根据规制审计报告所反映的应由财政予以保障的规制亏损。

（2）立项依据。《六安市城市公交成本规制及财政补贴办法（试行）》（财建〔2019〕585号）等。

（3）实施主体。六安市交通运输局（本级）。

（4）起止时间。2024年1月1日­2024年12月31日。

（5）项目内容。为保障公交公司正常运转，安排公交运营补贴。

（6）年度预算安排。财政拨款8000万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，规范企业成本和收入核算，科学界定公益政策性亏损，建立具有适度激励和约束效果的补偿机制，以实现满足广大群众出行需求，实现公交可持续发展战略的工作目标。

9.“2023年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金”项目。

（1）项目概述。主要用于国省干线养护工程。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（皖财建〔2022〕1234号）。

（3）实施主体。六安市公路管理处。

（4）起止时间。2024年1月1日­2024年12月31日。

（5）项目内容。上级下达2023 年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金，用于国省干线养护工程。

（6）年度预算安排。财政拨款2700.07万元（含上年结转2700.07万元）。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成保持公路基础设施良好技术状况水平的工作内容，完现促进沿线经济社会发展的工作目标。

 10.“S351六舒路运营及道路养护经费”项目。

（1）项目概述。主要用于S351六舒路运营及道路养护经费。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于同意G347普济圩至枞阳段等3条一级公路设站收费经营的批复》。

（3）实施主体。六安市公路管理处。

（4）起止时间。2024年1月1日­2024年12月31日。

（5）项目内容。百洋铺收费站运营管理、S351路段及附属设施养护维修（城区段除外）。

（6）年度预算安排。财政拨款1147.5万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成收费站正常运转，道路清扫保洁和小修病害处理的工作内容，完现促进沿线经济社会发展的工作目标。

11.“车辆购置税收入补助地方资金”项目。

（1）项目概述。主要用于G312合六界至皖西大道交口段快速化改造工程、 G312 皖西大道至迎宾大道段快速路改造工程车辆购置税收入补助地方资金。

（2）立项依据。《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于提前下达 2024 年车购税收入补助地方资金预算（第一批、第三批）的通知》（皖财建〔2023〕1382号）。

（3）实施主体。六安市公路管理处。

（4）起止时间。2024年1月1日­2024年12月31日。

（5）项目内容。上级下达G312快速路改造工程车辆购置税收入补助地方资金。

（6）年度预算安排。财政拨款5908万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成G312合六界至皖西大道交口段快速化改造工程、 G312 皖西大道至迎宾大道段快速路改造工程车辆购置税收入补助地方资金支出的工作内容，完现促进沿线经济社会发展的工作目标。

12.“国省干线质量巡查技术检测经费”项目。

（1）项目概述。主要用于国省干线质量巡查技术检测经费。

（2）立项依据。《六安市人民政府办公室关于印发六安市普通国省干线公路建设养护职责划分及资金投入暂行规定的通知》（六政办秘〔2019〕72号）《关于印发安徽省普通国省干线公路小修保养管理办法（试行）的通知》《关于印发公路交通情况统计调查管理办法的通知》和《安徽省财政厅、安徽省交通运输厅关于印发“四好农村路”建设四个实施办法的通知》等。

（3）实施主体。六安市公路管理处。

（4）起止时间。2024年1月1日­2024年12月31日。

（5）项目内容。国省干线公路养护质量巡查，国省干线公路、桥梁、隧道技术状况检测，交调设备更换及运行维护，农村公路养护工程质量巡检等工作。

（6）年度预算安排。财政拨款402.8万元。

（7）绩效目标。通过该项目的实施，完成开展国省干线公路、桥梁、隧道技术状况检测和评定，及时提供养护需求分析供养殖护决策，开展农村公路养护工程质量巡检和过程检测，实现保证普通国省干线公路及桥梁隧道结构物技术状况良好的工作目标。

13.“市本级管养公路小修保养经费”项目。

（1）项目概述。主要用于市本级国省干线公路养护经费。

（2）立项依据。《六安市人民政府办公室关于印发六安市普通国省干线公路建设养护职责划分及资金投入暂行规定的通知》（六政办秘〔2019〕72号）第三条“投入机制”第二款“管理养护投入”中“金安区、裕安区辖内原由市本级管养路段的日常管养保洁及经费由市财政纳入年度预算予以保障”。

（3）实施主体。六安市公路管理处。

（4）起止时间。2024年1月1日­2024年12月31日。

（5）项目内容。用于市本级管养公路日常保洁与小修工作。

（6）年度预算安排。财政拨款810.9万元。

（7）绩效目标。通过项目的实施，开展市本级国省干线公路路基、路面、桥涵及沿线设施保洁和小修工作，提高通行舒适度，实现为公众提供安全畅通的出行环境等工作目标。

（二）机关运行经费。

2024年六安市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算89.02万元，较2023年减少0.22万元，下降0.25%，下降主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）政府采购情况。

2024年六安市交通运输局政府采购预算总额1490万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算986.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市交通运输局固定资产总金额17051.60万元，较上年增加1176.30万元，其中，土地、房屋及构筑物4746.63万元、设备11867.31万元、其他资产437.66万元。

单位车改后保留车辆166辆，其中：应急保障用车41辆、其他按照规定配备的公务用车43辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车37辆。

单位价值50万元以上的设备有8台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0 辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市交通运输局33个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款353666.49万元、政府性基金预算当年财政拨款910万元、国有资本经营预算当年财政拨款8000万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：六安市交通运输局2024年预算报表（14张）.pdf