六安市交通运输局2024年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付绩效
自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算情况

根据相关文件规定，2024年下达我市政府还贷二级公路取消收费后补助资金合计25045万元，下达省级补助资金144万元，地方配套资金369.4万元，合计25558.4万元。

（二）资金安排、分解下达预算情况

资金下达市财政部门后，我局会同市财政局按照项目实施单位将预算资金下达项目主管单位、实施单位。按主要项目分类，资金使用情况如下：

1.普通国省干线大中修项目3829万元，其中：政府还贷二级公路取消收费后补助资金3394万元，省级补助资金144万元，地方配套资金291万元；

2.农村公路安防精细化提升项目21452.4万元，其中：政府还贷二级公路取消收费后补助资金21374万元，地方配套资金78.4万元；

3.农村公路路况自动化检测项目277万元。

（三）预算绩效目标情况

资金下达同时，要求项目主管单位、实施单位按照资金文件有关绩效目标要求和对照《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系》评价指标，采用定量定性的方法，如期实现项目的投入、过程、产出、效益成果等绩效目标。全面实施预算绩效管理，加快资金拨付进度，强化资金监管，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控，确保年度绩效目标实现和资金安全有效使用。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2024年共下达我市政府还贷二级公路取消收费后补助资金25045万元，下达省级补助资金144万元，地方配套资金369.4万元，合计25558.4万元。当年直接下达或经市本级分解下达至资金使用单位或主管单位，项目资金到位率、分配率均为100%。

2.项目资金执行情况分析。我市收到政府还贷二级公路取消收费后补助资金后，根据财政资金管理要求拨付项目实施单位。政府还贷二级公路取消收费后补助资金（含同一项目省级补助资金和地方配套资金）已支付22033.75万元，具体为：

（1）普通国省干线大中修项目资金3829万元，已支付3776万元，其中：政府还贷二级公路取消收费后补助资金3394万元，省级补助资金144万元，地方配套资金238万元；

（2）农村公路安防精细化提升项目资金21452.4万元，已支付资金18257.75万元，其中：政府还贷二级公路取消收费后补助资金已支付资金18257.75万元，地方配套资金78.4万元未支付（项目未达支付条件和3%质保金）。

（3）农村公路路况自动化检测项目资金277万元，因检测报告还未完成，暂未支付相关费用。

（二）资金管理情况分析

严格按照《基本建设财务管理规定》等相关规定，建立健全内部财务管理制度和会计核算等相关制度，强化项目资金管理。严格按照专项资金管理办法规定的范围、标准和程序使用资金，确保资金使用安全、规范、高效。通过强化监管，规范资金分配程序，确保资金支出合理合规。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过实施国省干线公路养护工程、农村公路安防提升工程和农村公路路况自动化检测，提升公路技术状况水平，提高行车舒适度和安全性，延长道路使用寿命。提升公路桥梁安全耐久水平和桥梁通行防护能力，完善桥梁安全防护设施，维持公路基础设施良好、技术状况良好。提高交通通行条件和公路服务水平。

（四）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：支持普通国道养护44公里、普通省道养护16公里、农村公路养护1157.806公里，实现农村公路路况自动化检测里程17993公里（2023年年报库总里程60%，2024年增加到80%），完成农村公路安防里程384.109公里，完成普通国省干线大中修实施路面预防修复项目3个。

（2）质量指标：实施路段技术状况水平提升、完工项目验收合格率100%、资金使用合规性100%。

（3）时效指标：所有项目均按计划有序实施，按期完成投资，对达到支付条件的项目及时拨付资金。

（4）成本指标：2024年各项目支出符合概算批复的标准，成本控制不超项目概预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：政府还贷二级公路取消收费后补助资金的下达，缓解地方养护经费不足，有效地降低公路路面病害的扩张速度和公路安全设施的破坏率,延长普通干线公路和农村公路的使用寿命，促进我市新增就业、经济社会发展交通安全发挥了不可替代的作用，对地方经济发展的促进作用明显。

（2）社会效益：通过完成对普通国省干线公路和农村公路养护任务，进一步保持公路良好状态。及时养护消除行车安全隐患，让公路运输水平提高同时，公路安全水平得到保障，公路公共服务水平和公路安全水平进一步提升。

3.满意度指标完成情况分析。项目的完成提高了公路的通行效率、服务能力和安全等级，使沿途群众出行和农作物运输更加方便，进一步降低物料运输成本。道路的改善，加快农村的城镇化建设，减少城乡差距，促进农民增收，农业增效。改善农民的生产生活环境，改善生态环境，改善农民的就医、就业、学习条件，促进了社会的和谐发展。不断提升人民群众出行满意度，为人民群众提供“畅、安、舒、美”的公路出行环境，为群众安全出行提供坚实保障。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）产生偏离绩效目标的原因

1.农村公路安防提升工程资金未支付完毕。一是因资金下达与往年相比较迟，各县区项目受前期招标工作以及冬季施工影响，造成项目资金未在2024年度支付，合同内应支未支付1829.48万元。二是因项目招投标采用低价中标方式，造成项目资金有结余1286.77万元。

2.公路路况自动化检测资金未支付。主要因受前期招标工作影响，目前检测报告还未完成，待报告出具后及时支付。

（二）下一步改进措施

1.以此资绩效评价为契机，加强预算资金管理和项目调度，倒排工期，压实主管单位、施工单位责任，确保资金及时、高效使用。

2.积极向省交通厅申报使用安防提升工程结余资金，待批准后继续用于农村公路安防提升工程。

四、附件

2024年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标自评表

2024年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标自评表.xlsx