六安市交通运输局2025年度交通运输领域专项资金的绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）交通运输领域专项资金及省级交通运输专项资金预算情况

根据相关文件规定，2025年下达我市交通运输领域专项资金31951.02万元，省级交通运输专项资金27725.27万元，地方配套资金687.91万元，其他资金44190.37万元，合计104554.57万元。

（二）资金安排、分解下达预算情况

项目资金由省财政厅直接下达到各县区，县区交通局会同财政局按财政资金管理规定将资金拨付项目主管单位、实施单位。需要二次分配市本级资金的，我局会同市财政局按照项目实施单位分解下达和拨付。按主要项目分类，资金下达情况如下：

1.国省干线建设项目41644.87万元，其中：下达交通运输领域专项资金7220万元，省级交通运输专项资金11656万元（含调整到S332霍山东风桥至托儿岭段公路工程1590万元），其他资金22768.87万元；

2.国省干线灾毁重建补助资金项目5503.37万元，其中：下达交通运输领域专项资金5474.4万元，地方配套资金28.97万元；

3.国省干线大中修项目11134万元，其中：下达交通运输领域专项资金1469万元，省级交通运输专项资金9665万元；

4.农村公路建设项目45072.33万元，其中：下达交通运输领域专项资金16587.62万元，省级交通运输专项资金6404.27万元，地方配套资金658.94万元，其他资金21421.5万元；

5.全国“四好农村路”和城乡交通运输一体化示范县奖补资金项目1200万元。

（三）预算绩效目标情况

资金下达同时，要求项目主管单位、实施单位按照资金文件有关绩效目标要求和对照《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系》评价指标，采用定量定性的方法，如期实现项目的投入、过程、产出、效益成果等绩效目标。全面实施预算绩效管理，加快资金拨付进度，强化资金监管，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控，确保年度绩效目标实现和资金安全有效使用。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析。2025年下达我市交通运输领域专项资金31951.02万元，省级交通运输专项资金27725.27万元，地方配套资金687.91万元，其他资金44190.37万元，合计104554.57万元。资金直接下达或经市本级分解下达至各项目资金使用单位或主管单位，项目资金到位率、分配率均为100%。

2.资金执行情况分析。我市收到省财政下达的交通运输领域专项资金后，根据财政资金管理要求拨付项目实施单位。目前，各类资金已执行87276.7万元，具体为：

（1）国省干线建设项目41644.87万元，已支付34743.55万元，其中：交通运输领域专项资金支付6826.82万元、省级交通运输专项资金支付8532.53万元、其他资金19384.2万元；

（2）国省干线灾毁重建补助资金项目5503.37万元，已支付交通运输领域专项资金4615万元；

（3）国省干线大中修项目11134万元，已支付11134万元，其中：交通运输领域专项资金支付1469万元、省级交通运输专项资金支付9665万元；

（4）农村公路建设项目45072.33万元，已支付35584.4万元，其中：交通运输领域专项资金支付9296.22万元、省级交通运输专项资金4866.68万元、其他资金21421.5万元；

（5）全国“四好农村路”、城乡交通运输一体化示范县奖补资金项目1200万元，已支付1199.75万元。

（二）资金管理情况分析

我局按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》《交通运输领域专项资金管理办法》等制度，对资金做到专款专用，各项目均依据合同约定支付工程资金，各项补助资金使用合规合理。积极筹措项目配套资金，专账核算，满足项目建设需求，保证各项目如期完成建设任务。

各项目实施单位严格按照《基本建设财务管理规定》等规定，建立健全内部财务管理制度和会计核算等相关制度，强化建设资金管理。

（三）年度绩效目标完成情况分析

1.安排“以奖代补”资金用于普通省道新改建项目建设、普通省道“三项工程”建设、普通省道灾毁重建、农村公路提质改造、危桥改造工程建设等，推动普通省道、农村公路建设，满足广大人民群众出行需求。

2.完成S333霍山县单龙寺至太阳段FB级美丽公路建设工程、S332东风桥至托儿岭段公路及危桥改造项目普通省道建设年度任务。

3.普通国省道公路总体技术状况（MQI）达到85以上，路面技术状况（PQI）达到85以上，优良路率达到85％以上，重要节点的视频监测设施覆盖率不低于75％。

4.平均每年实施预防养护工程的比例不低于5％，确保当年新发现次差路次年实施养护工程比例达到85％以上。

5.四五类桥梁（隧道）现有改造加固率100％、新发现当年处置率100％。

6.国省干线交通安全设施技术状况优良率达到85％。

7.完成普通国省道公路危旧桥梁改造、安全提升和灾害防治等专项养护工程，确保公路基础设施安全。

8.当年养护工程项目完工率达到98％，跨年度养护工程项目完成年度投资目标率98％。

9.完成2024-2025年实施农村公路提质改造工程、农村公路危桥及生命安全防护工程建设，对2024年已完工农村公路建设项目进行补助。

（四）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：年度全社会普通国省道和农村公路建设投资额318328万元、年度全社会新改建普通国省道和农村公路里程435.927公里、年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成78座（指标值为79座，S454舒城河棚大桥为跨年度项目）、普通省道建设项目4个、普通省道灾毁重建项目4个、普通国省道预防性养护工程里程10.186公里、普通国省道修养护工程的里程124.163公里、普通国省干线公路养护项目11个、四五类桥梁（隧道）改造加固率100%、新发现四五类桥梁（隧道）当年处置率100%。

（2）质量指标：项目建设严格落实项目“四制”管理，确保项目工程保质保量地完成预期目标，基础设施使用年限符合规定，完工项目公路技术状况优良、验收合格率100%。强化项目资金使用管理，项目建设资金使用符合国家有关财经和财务管理制度的规定，资金使用合规。项目工程严格按照批复的施工图设计及预算实施，其技术标准和建设规模符合批复要求。

（3）时效指标：我局及时会同市财政局按照资金项目分配表，及时分配和拨付，资金到位率100%，保障各项目按期完成施工计划，完成投资计划。

（4）成本指标：2025年各项目支出符合概算批复的标准，成本控制不超项目概预算。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：交通运输领域专项资金和省级交通运输专项资金用于国省干线公路建设、国省干线灾毁重建、国省干线大中修、农村公路建设、全国“四好农村路”和城乡交通运输一体化示范县奖补资金项目等，极大缓解我市交通基本建设的筹资压力，带动区域交通基础设施建设投资向好，对促进新增就业、经济社会发展、交通安全发挥不可替代的作用。国省干线公路建设、灾毁重建、大中修和农村公路建设，保障了公路的安全畅通，大幅提高道路运输水平，推动优化农村产业结构调整和产业升级，让农产品的生产销售市场更广更大，产业增收致富效益明显，为乡村振兴提供了更好的保障。

（2）社会效益：基本公共服务水平得到有效提升，项目建设对改善区域交通出行条件，提高道路服务水平，统筹区域经济协调发展，提升综合交通枢纽功能、促进大别山革命老区振兴发展，推动长三角区域交通运输一体化发展具有重要意义。通过完成对国省干线公路建设、养护和灾毁重建，以及农村公路项目建设，进一步保持公路良好状态，提升公路通行能力和保持畅通水平，让道路运输水平提高的同时，安全水平也得到了保障。

（3）生态效益：在项目设计时就充分考虑生态和环保工作，加强施工期间扬尘治理，强化项目环境影响评价。积极应用新技术、新工艺，注重旅游景观设计，使公路和沿线自然环境充分协调，符合预期目标。项目竣工验收及时组织环保、水土保持等专项验收，交通建设项目均符合环评审批要求，推进全市文明卫生城市创建工作，给沿途的群众营造了一个健康舒适的生活环境。

（4）可持续影响：交通运输领域专项资金和省级交通运输专项资金对我市交通事业发展影响力明显，缓解我市交通建设资金的不足问题，为县区发展建设提供资金保障。国省干线新改建和农村公路建设项目完成，在未来一定时期内满足区域内交通需求，对公路设施在使用年限内持续提供安全通行服务能力影响明显。交通事故发生率明显减少，群众出行更便捷、更安全。随着各类交通建设项目的建成，在未来一段时间内适应社会经济发展对我市交通的需求，并将长期发挥重要作用。

3.满意度指标完成情况分析。

各项目完成提高公路的通行效率、服务能力和安全等级，消除公路沿线道路安全隐患，方便沿途群众的出行和农作物的运输，降低物料运输成本，促进农民增收，农业增效。道路的改善，加快农村的城镇化建设，减少城乡差距，改善农民的生产生活环境，改善村容村貌，改善生态环境，改善农民的就医、就业、学习条件，促进社会的和谐发展。特别是农村公路建设的实施，与交通路网规划重点工作有机结合，让群众得到实实在在的实惠，为安全出行提供坚实保障，群众和司乘人员对项目改善道路通行服务水平满意度很高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）产生偏离绩效目标的原因

1.部分项目未完工。一是个别项目为跨年度项目；二是部分项目因招标等原因，造成开工延迟而未完工。

2.资金未完成支付。一是部分项目为跨年度或按照合同约定未达到支付条件；二是除跨年度项目外，其余项目均已完工，但部分县区仍存在未及时支付资金现象。

（二）下一步改进措施

1.督促指导县区做好项目前期谋划和施工准备工作，细化项目实施方案，保障项目保质、保量、顺利实施。

2.督促县区交通局加强与财政部门对接，建立项目资金支付协调机制，确保专项资金专款专用，加快项目资金支付进度，提高预算执行率。

四、附件

交通运输领域专项资金绩效自评表

2025年度交通运输领域专项资金的绩效自评报告.xlsx