索引号：	11341400003225141R/202402-00042	组配分类：	本部门预算
发布机构：	市交通局	主题分类：
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-02-05 19:51
文号：		关键词：
名称：	六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室） 2024年单位预算

索引号：	11341400003225141R/202402-00042
组配分类：	本部门预算
发布机构：	市交通局
主题分类：
成文日期：	暂无
发文日期：	2024-02-05 19:51
文号：
关键词：
名称：	六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室） 2024年单位预算

六安市交通运输信息指挥调度中心
（市交通运输局新闻宣传办公室）
2024年单位预算

浏览次数：信息来源：市交通局发布时间：2024-02-05 19:51
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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年收支总表

2.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年收入总表

3.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年支出总表

4.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年财政拨款收支总表

5.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年一般公共预算支出表

6.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年一般公共预算基本支出表

7.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年政府性基金预算支出表

8.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年基本支出总表

10.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年项目支出总表

11.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年政府采购支出表

12.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年政府购买服务支出表

13.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法律法规方针政策及规范标准。

（二）参与编制全市交通运输行业信息化发展规划。

（三）负责构建全市“智慧交通、综合交通”信息资源平台；参与全市交通运输行业信息化项目建设的管理工作并提供技术支持。

（四）负责全市交通运输行业信息网络管理，保障信息网络的互联互通和安全。

（五）负责全市交通运输行业信息化资源的共享、开发利用、技术合作及培训等工作。

（六）负责全市交通运输行业视频监控、数据分析、协调调度；负责市区内交通运输违法行为的电子证据采集工作。

（七）负责市交通运输新闻宣传、政务信息报送、网站维护、政务公开以及网络舆情回复、督办等工作。

（八）负责交通运输行业服务热线电话值班值守，并提供交通行业投诉、咨询和应急救助、公众出行服务。

（九）承办市交通运输局交办的其它事项。

二、单位预算构成

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）实有各类人员 28 人，其中在职 28 人、离休 0 人、退休 0 人。

三、2024年度主要工作任务

（一）激发原动力，聚力党建引领工作提质增效。一是坚持政治统领，筑牢理论武装“坚强堡垒”。二是坚持组织引领，激活党建队伍“源头活水”。加强支委班子建设，让支委班子成员成为政治素质好，党性意识强，业务能力精的“领头雁”，引领中心党建工作高质量发展。三是坚持融合发展，促进党建与业务“互促共进”。

（二）开拓新思维，实现新闻宣传工作追赶跨越。一是坚持党的领导。二是突出主业宣传。围绕全市交通运输重点工作宣传主线，聚焦交通运输高质量发展，产出更多优质高效的交通新闻作品，树立行业良好形象。三是完善考核制度。充分调动广大干部职工写作的积极性和主动性，推动“我要写”转变为“我想写”的思维。四是严格约稿机制。以宣传工作要点为抓手，结合重大活动、重要节点强化主题约稿。五是强化政务信息。聚焦热点报送亮点，提高信息内容“深度”，切实发挥好政务信息在提供决策参考、反馈工作落实、反映社情民意方面的重要作用，在政务信息工作方面实现争先进位。六是加强队伍建设。以培养高素质综合性宣传人才为目标，通过专题培训，着力培养宣传队伍人员的政治领悟力、新闻敏感性、思路开阔性，形成“人人都是宣传员”的宣传格局。

（三）排出任务书，推动信息化建设稳中求进。一是高标准开展交通强国智慧交通试点建设工作。开展交通强国建设试点任务验收自评，力争2024年底前达到申报省级验收标准。二是继续在数据应用场景上下功夫。谋划交通一卡通应用拓展，在第三代社保卡加载交通卡的基础上实现对老年卡等特种卡功能加载；跟进交警智能交通项目建设，配合完成公交优先、非法营运挖掘等交通运输行业应用的建设落地。三是规范开展电子政务项目建设管理。按照市数管局要求，对已通过项目申报评审的项目进一步完善建设方案等相关资料，力争列入2024年项目计划，时序开展项目建设。同时，积极谋划储备后续建设项目，实现电子政务管理、应用水平不断提升。四是做好技术支撑服务。配合执法支队做好2024年治超卡点建设的技术支持工作，协助S244、S325、G312项目办做好随路共建治超卡点的系统对接及各项技术支撑。同时，为各类信息化设备运行、视频会议等提供技术保障。

（四）发展不停步，促进服务群众水平提档升级。一是持续做好12328热线工作。优化工作流程，严格落实首接负责制和限时办结制，提升办理质效。二是着力提升网上留言工作办理质效。坚持“及时办”、“规范办”、“主动办”、“精准办”把握好网民留言办理时限。

（五）管好责任田，确保安全生产工作警钟长鸣。常态化做好网络安全、安全生产工作。一是按照“谁主管谁负责，谁使用谁负责”的原则，进一步压实业务系统管理单位网络安全责任。二是结合省市网络安全风险提示，做好交通系统网络安全风险预警。三是充分发挥局直单位网络安全联络员机制作用，加强协同处置效率和能力。四是坚持做好中心安全生产巡查及隐患整改工作。

第二部分 2024年单位预算表

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年收支总表（附件表1）

2.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年收入总表（附件表2）

3.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年支出总表（附件表3）

4.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室) 2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年收支总预算468.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入、支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年收入预算468.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少0.4万元，下降0.08%，下降原因主要是1名工作人员调出。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年支出预算468.8万元，较2023年预算减少0.4万元，下降0.09%，下降原因主要是1名工作人员调出。其中，基本支出456.8万元，占97.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12万元，占2.56%，主要用于保障智慧交通建设，以及做好交通建设发展新闻宣传报道等工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年财政拨款收支预算468.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出63.79万元，占13.61%；交通运输支出373.11万元，占79.59%；住房保障支出31.9万元，占6.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年一般公共预算拨款468.8万元，较2023年预算拨款减少0.4万元，下降0.09%，主要原因是1名工作人员调出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出63.79万元，占13.61%；交通运输支出373.11万元，占79.59%；住房保障支出31.9万元，占6.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）2024年预算42.53万元，较2023年预算减少0.21万元，下降0.49%，下降原因主要是1名工作人员调出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）2024年预算21.26万元，较2023年预算增加4.14万元，增长24.18%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

3.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算373.11万元，较2023年预算减少4.17万元，下降1.1%，下降原因主要是1名工作人员调出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.9万元，较2023年预算减少0.16万元，下降0.50%，下降原因主要是1名工作人员调出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年一般公共预算基本支出456.8万元，其中，人员经费385.59万元，公用经费71.21万元。

（一）人员经费385.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费71.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年预算共安排项目支出12万元，较2023年预算持平。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.2万元，较2023年预算减少0.1万元，下降2.33%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。2024年支出预算4万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。2024年公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是暂无车辆更新计划。

（三）公务接待费。支出预算0.20万元，较2023年预算减少0.1万元，下降2.33%，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费、严控公务接待费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表）。

（二）机关运行经费。

六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算71.21万元。较2023年减少2.54万元，下降3.44%，下降的原因是1名工作人员调出，工会经费较2023年略有减少。

（三）政府采购情况。

2024年，六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）固定资产总金额2813.06万元，较上年增加894.11万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备2804.52万元、其他资产8.54万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值50万元以上的设备有 2 台（套），

2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市交通运输信息指挥调度中心（市交通运输局新闻宣传办公室）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。