六安市城市客运管理中心2024年单位预算

六安市城市客运管理中心

2024年单位预算

2024年1月

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市城市客运管理中心2024年收支总表

2. 六安市城市客运管理中心2024年收入总表

3. 六安市城市客运管理中心2024年支出总表

4. 六安市城市客运管理中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市城市客运管理中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市城市客运管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市城市客运管理中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市城市客运管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市城市客运管理中心2024年基本支出总表

10.六安市城市客运管理中心2024年项目支出总表

11.六安市城市客运管理中心2024年政府采购支出表

12.六安市城市客运管理中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市城市客运管理中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安城市客运管理中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据六编[2017]85号文件规定，六安市城市客运管理中心主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关城市公共汽车客运工作的方针、政策以及相关法律、法规。

（二）参与编制城市公共交通规划，并组织实施。

（三）制定年度安全工作计划，督促指导城市公共汽车客运企业安全生产工作。

（四）负责城市公共汽车客运企业服务质量的监督，受理乘客投诉，并依法进行调查处理。

（五）编制年度公交基础设施建设计划。

（六）负责城市公共汽车客运线路、站点和运营时间的调整；负责城市公交站点的命名。

（七）督促指导各县区公共汽车客运业务工作。

（八）承办市交通运输局交办的其它事项。

二、单位预算构成

六安市城市客运管理中心单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市城市客运管理中心实有各类人员17人，其中在职10人、退休7人。

三、2024年度主要工作任务

（一）聚力锻造忠诚干净担当的干部队伍。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。切实发挥党建引领作用，教育引导中心党员干部切实增强责任感和使命感，不断提高服务群众本领、防范化解风险本领，以时时放心不下的责任感、只争朝夕的紧迫感，履好职、尽好责，紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

（二）推动落实六安市“十四五”公共交通发展规划2024年度目标任务。一是优化公交线网布局。计划完成城区公交38路、城乡公交320路2条公交线路调整，以方便郝岗路周边小区居民乘车和吾悦广场周边小区居民出行需求。二是推动公交车辆更新。根据氢燃料电池公交车示范应用方案和“十四五”公共交通发展规划【2024年拟新开44路、45路、46路、47路、48路共5条公交线路】，以及公交公司所属车辆逐年老化现状，2024年计划申报购置氢燃料电池公交车20辆，更新纯电动公交车56辆，合计需采购车辆76辆。

（三）不断优化公交基础设施服务环境。一是实施城区公交基础设施提升工程（2024年一期工程）在六安城区龙河路和佛子岭等五条主次干道新建48座智能化公交站亭；二是实施六舒路公交站亭建设工程，在六舒路梅山南路长江中路口至梅山南路田园大道路口段东西两侧新建30座普通型公交站亭。三是根据交通运输部、省市交通运输部门关于推行适老化交通出行服务相关文件要求，持续推动我市城区公交站台适老化改造，让老年人出行更便捷。

（四）持续提升公共交通服务品质。一是根据“12345”“12328”等多渠道收集群众诉求建议，掌握线路客运量和乘客需求变化，合理调整线路走向、提高发班频次、优化站点设置。二是督促公交企业强化驾驶员安全教育和日常培训，定期开展安全教育暨心理健康疏导、文明服务礼仪培训，每月对规范营运、文明用语等情况进行检查考核，促进驾驶员文明行为习惯养成。三是深入挖掘、推荐全市公共交通行业涌现的先进人物和典型事迹，持续推进公交行业与精神文明创建相结合，培塑公交行业的精神文明特色，营造全员支持、全方位、全过程参与的浓厚氛围。

（五）切实加强公交行业安全监管。指导各县区加强对所属公交企业的管理，重点对市公交总公司和市惠民公交公司服务质量、安全生产等工作进行监督检查，督促企业切实履行安全生产主体责任，努力营造安全平稳有序的公交出行环境。

（六）持续推动助企纾困政策落实落地。时刻关注我市公交企业运营状况【重点是市直两家公交企业】，了解掌握企业诉求，积极争取财政资金，帮助解决企业实际困难，确保我市公交行业平稳、健康、有序发展。

第二部分 2024年单位预算表

六安市城市客运管理中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城市客运管理中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市城市客运管理中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市城市客运管理中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市城市客运管理中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城市客运管理中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城市客运管理中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城市客运管理中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城市客运管理中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城市客运管理中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城市客运管理中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城市客运管理中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城市客运管理中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城市客运管理中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城市客运管理中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城市客运管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城市客运管理中心2024年收支总预算217.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市城市客运管理中心2024年收入预算217.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算下降39.87万元，下降15.46%，下降原因主要一是人员经费的减少；二是项目经费的减少。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市城市客运管理中心2024年支出预算217.95万元，较2023年预算减少39.87万元，下降15.46%，下降原因一是人员经费的减少；二是项目经费的减少。其中，基本支出188.45万元，占86.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出29.5万元，占13.54%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市城市客运管理中心2024年财政拨款收支预算217.95万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.54万元，占10.80%；住房保障支出11.77万元，占5.40%；交通运输支出182.64万元，占83.80%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城市客运管理中心2024年一般公共预算拨款217.95万元，较2023年预算拨款减少39.87万元，下降15.46%，主要原因一是人员经费的减少；二是项目经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出23.54万元，占10.80%；住房保障支出11.77万元，占5.40%；交通运输支出182.64万元，占 83.80%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算15.69万元，较2023年预算减少5.15万元，下降24.71%，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.85万元较2023年预算增加3.41万元，增长76.80%，增长原因主要是全额拨款人员的职业年金坐实。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.77万元，较2023年预算减少3.86万元，下降24.70%，下降原因主要是人员减少。

4.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通支出（项）2024年预算182.64万元，较2023年预算减少34.27万元，下降15.80%，下降原因主要一是人员经费的减少；二是项目经费的减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城市客运管理中心2024年一般公共预算基本支出188.45万元，其中，人员经费161.17万元，公用经费27.27万元。

（一）人员经费161.17万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市城市客运管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市城市客运管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市城市客运管理中心2024年预算共安排项目支出29.5万元，较2023年预算减少5.5万元，下降15.71%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 29.5万元 （其中，一般公共预算拨款安排29.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市城市客运管理中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市城市客运管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市城市客运管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.20万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.00万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.00万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0.20万元，与2023年相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2024年六安市城市客运管理中心没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表）。

（二）机关运行经费。

六安市城市客运管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算27.27万元，较2023年减少2.07万元，下降7.06%，下降主要原因是人员经费的减少。

（三）政府采购情况。

2024年六安市城市客运管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市城市客运管理中心固定资产总金额45.92万元，较上年增加0.88万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备36.83万元、其他资产9.09万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市城市客运管理中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城市客运管理中心2024年预算报表（14张）.pdf