六安市道路运输管理处2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1. 六安市道路运输管理处2022年收支总表

2. 六安市道路运输管理处2022年收入总表

3. 六安市道路运输管理处2022年支出总表

4. 六安市道路运输管理处2022年财政拨款收支总表

5. 六安市道路运输管理处2022年一般公共预算支出表

6. 六安市道路运输管理处2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市道路运输管理处2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市道路运输管理处2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市道路运输管理处2022年基本支出总表

10.六安市道路运输管理处2022年项目支出总表

11.六安市道路运输管理处2022年政府采购支出表

12.六安市道路运输管理处2022年政府购买服务支出表

13.六安市道路运输管理处2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市道路运输管理处2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》（六编〔2017〕85号）文件规定，六安市道路运输管理处为市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责是：

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理工作的方针、政策以及《中华人民共和国道路运输条例》、《安徽省道路运输管理条例》、《安徽省出租汽车客运管理办法》、《安徽省城市公共客运交通管理办法》等法律法规和规章。

2.参与拟定全市道路运输中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3.负责全市道路旅客运输（班线客运、旅游客运、包车客运）、货物运输管理；负责机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理；负责道路客货运输站场管理；负责出租汽车管理工作。

4.指导协调全市农村客运和城乡公交一体化工作。

5.负责道路运输服务质量的监督，做好行业质量信誉考核和诚信体系建设工作。

6.负责重大节假日道路运输管理，参与组织交通战备以及自然灾害、突发事件的道路运输工作。

7.督促指导全市道路运输行业的安全生产工作。

8.负责全市道路运输行业统计工作。

9.承办市交通运输局交办的其他事项。

六安市道路运输管理处下属事业单位六安市出租车管理所,主要职责是：

1.宣传贯彻执行国家和省市人民政府上级交通主管部门有关出租汽车客运管理的法律法规、方针、政策，依法履行监督检查职能。

2．负责市城区内出租汽车（巡游车和网约车）客运市场管理，负责出租汽车运力、载客率、经营状况等信息调查，做好运输安全监督检查工作。

3．负责市城区内出租汽车驾驶员从业资格、出租汽车营运资质的认定、督查；监督、指导出租汽车客运企业落实经营服务和安全生产管理职责。

4.负责城区出租汽车车辆和驾驶员的基础数据的收集、整理和建档工作。

5.负责出租汽车客运企业和出租汽车驾驶员的服务质量信誉考核、监督、验收工作。

6.负责市城区内网约车服务质量测评及网约车驾驶员服务质量信誉考核工作。

7.负责出租汽车驾驶员从业资格证的注册工作，并监督指导出租汽车从业人员的教育培训工作。

8.抓好市城区出租汽车行业文明创建工作，指导城区出租汽车行业工会工作。

9.负责受理市城区乘客投诉、驾驶员申诉的调查与反馈，做好舆情回复，协助交通行政综合执法局查处出租客运违法经营案件。

10.开展现代智能信息化创新应用，负责市城区出租汽车综合服务区建设、运营和管理；做好巡游出租汽车燃油税补贴和新能源车辆的推广应用工作。

二、单位预算构成

六安市道路运输管理处2022年度单位预算包括处本级预算和处属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共2   个，具体情况见下表。

六安市道路运输管理处单位性质为公益一类事业单位。截至2021年12月，六安市道路运输管理处及处属单位实有各类人员79人，其中在职53人、离休0人、退休26人。

三、2022年度主要工作任务

2022年，六安市道路运输管理处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市局各项决策部署，围绕中心，服务大局，牢记使命，奋力攻坚，切实做好运输服务保障，加快推进行业转型发展，抓严抓实“两客一危”安全监管，推进道路运输行业发展迈上新台阶。将重点抓好以下几方面工作：

（一）聚焦服务民生，推进道路运输保障提质增效

认真总结定制客运班线试点经验，根据企业申请，逐步引导开展“霍邱至合肥”等县区定制客运班线，满足群众出行需求同时，加大“定制客运网络信息服务平台”推广力度，通过客运站场、公交车、出租车车顶广告屏等载体广泛宣传，增强群众认知度。草拟《六安市公路运输量统计方案》，提交市局审核，推动六安市运输统计考核标准早日出台，构建运输量统计考核长效机制，促进我市运输量增长争先进位。以城乡客运一体化为契机，指导县区进一步规范乡镇长途客运班车进站经营管理。持续做好新冠疫情常态化防控，重点加强客货运输站场工作人员体温检测、车辆通风消毒等防控措施，不断筑牢道路运输行业战“疫”防线。加大国庆、春节等重大节假日的服务保障，确保群众出行便捷安全。

（二）聚焦规范市场，推进驾培维修业态做精做实

   积极协调交警车管等相关部门，推动金、裕两区增设两条道路训练线路，满足大型车正常训练需求。持续推进驾培行业建设，规范经营秩序，提高培训质量。认真贯彻交通运输部新修订的《机动车驾驶员培训管理规定》，加强组织协调，强化督查指导，督促并检查县区运管机构对驾驶员培训机构的质量信誉考核和教练员的脱岗继续教育培训工作，进一步加强机动车培训质量建设，提高教练员培训水平。进一步强化机动车维修行业开业备案管理，指导县区运管部门加大对无证经营路边店的整治力度，不断规范机动车维修市场。严格落实机动车排放检验与维护（I／M）制度，联合生态环境局、市场监督管理局等部门，加大监督检查力度，进一步推进节能减排工作，加快淘汰老旧营运车辆，积极引导新能源车辆投放。

    （三）聚焦品质提升，推进出租车服务质量再上台阶

一是加大创城攻坚力度。实行出租车驾驶员“黑名单”管理力度，对接市交通执法支队，把受到行政处罚的驾驶员纳入黑名单，责令驾驶员带车学习，接受违规再培训。抓严抓实驾驶员质量信誉考核，自2022年1月起，严格落实驾驶员违规行为纳入信誉考核制度，进一步增强驾驶员诚信经营、文明服务意识。二是拟对城区出租汽车外观颜色进行统一规划设计，美化城区出租汽车外观，助力创城工作，树立文明形象，提高广大市民和乘客对出租汽车行业满意度。加快推广应用出租车聚合支付平台，减少驾驶员使用私人微信、支付宝二维码收费行为，提升出租车行业形象。三是推动《六安市出租客运管理条例》出台。根据市人大立法计划，认真草拟《六安市出租客运管理条例》，加强调研论证工作，确保有序推进。四是扎实推进城区出租车经营权确权工作，稳妥推进经营权主体变更。五是进一步加强网约车管理，严格做好网约车辆和驾驶员“双证”资质审查，加强网约车平台合规化监督管理，引导网约车规范发展。六是进一步加强出租车驾驶员从业资格继续教育工作，健全岗前培训、在岗轮训、违规再训制度，创新培训形式，增强培训教育的实用性。将宣传活动融入日常，加大出租汽车驾驶员从业资格继续教育中创城工作、疫情防护等宣教力度，提升行业文明水平。

   （四）聚焦安全红线，推进道路运输安全保障筑牢夯实

持续推进安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”行动，深入分析全市道路运输安全生产共性问题和突出隐患，深挖深层次矛盾和原因，针对性建立完善管理制度，健全长效机制。制定2022年道路运输行业安全教育和安全检查计划，加大安全教育培训力度，贴近实际，立足实战，谋划开展年度道路运输专题应急演练活动，进一步提高从业人员应急处置能力。加大安全教育培训力度，丰富内容及形式，进一步增强从业人员安全意识。进一步加大安全督查力度，联合交通执法等部门，全面排查问题隐患，严格督促企业整改落实。始终抓好重大节假日和春运、汛期等重点时段安全生产，完善健全重点时段安全生产部署、检查、复查、回访机制，强化预警预防和应急响应机制，推动各项防范措施落实，确保安全生产形势持续稳定向好。

   （五）聚焦自身建设，推进道路运输行业高质量发展

一是认真组织学习贯彻党的二十大精神，持续推进党史学习教育主题教育活动，巩固提升“两争一创”党建品牌创建活动成果，进一步增强党组织的凝聚力和向心力。二是持续推进常态化扫黑除恶斗争，进一步规范运输市场秩序，推动道路运输行业健康发展。三是严格落实党风廉政建设责任，强化廉政警示教育，完善防控措施，不断筑牢廉政防线。四是进一步推深信用行业建设。组织开展从业人员信用专题培训，进一步完善“信易+”场景应用，持续推进道路运输行业诚信体系建设。五是全面提升行业文明形象。以出租车行业为重点，提升运输服务质量和从业人员整体素质，组织开展形式多样的文明实践和志愿服务活动，扮靓城市文明名片。以机关创建为支撑，打造“学习型、服务型、创新型、节约型、和谐型”机关，内强素质、外树形象，全面推进道路运输行业精神文明建设再上台阶。

第二部分  2022年单位预算表

六安市道路运输管理处2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 六安市道路运输管理处2022年收支总表（附件表1）

2. 六安市道路运输管理处2022年收入总表（附件表2）

3. 六安市道路运输管理处2022年支出总表（附件表3）

4. 六安市道路运输管理处2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 六安市道路运输管理处2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 六安市道路运输管理处2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 六安市道路运输管理处2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 六安市道路运输管理处2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 六安市道路运输管理处2022年基本支出总表（附件表9）

10. 六安市道路运输管理处2022年项目支出总表（附件表10）

11. 六安市道路运输管理处2022年政府采购支出表（附件表11）

12. 六安市道路运输管理处2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 六安市道路运输管理处2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 六安市道路运输管理处2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市道路运输管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市道路运输管理处2022年收支总预算765.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市道路运输管理处2022年收入预算765.85万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2021年预算减少20.22万元，下降2.57%，下降原因主要是单位在职人数减少。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市道路运输管理处2022年支出预算765.85万元，较2021年预算减少20.22万元，下降2.57%，下降原因主要是单位在职人数减少。其中，基本支出705.85万元，占92.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占7.83%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市道路运输管理处2022年财政拨款收支预算765.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出84.48万元，占11.03%；交通运输支出635.90万元，占83.03%；住房保障支出45.48万元，占5.94%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少20.22万元，下降2.57 %。主要原因是单位在职人数减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市道路运输管理处2022年一般公共预算拨款765.85万元，较2021年预算拨款减少20.22万元，下降2.57%，主要原因是单位在职人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出84.48万元，占11.03%；交通运输支出635.90万元，占83.03%；住房保障支出45.48万元，占5.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算60.64万元，较2021年预算减少1.42万元，下降2.29%，下降原因主要是单位在职人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算23.84万元，较2021年预算减少1.89万元，下降7.35%，下降原因主要是单位在职人数减少。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算635.90万元，较2021年预算减少15.84万元，下降2.43%，下降原因主要是单位在职人员减少及压减了部分项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算45.48万元，较2021年预算减少1.06万元，下降2.28%，下降原因主要是单位在职人员减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市道路运输管理处2022年一般公共预算基本支出705.85万元，其中，人员经费564.28万元，公用经费141.57万元。

（一）人员经费564.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费141.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市道路运输管理处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市道路运输管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市道路运输管理处2022年预算共安排项目支出60万元，较2021年预算减少5万元，下降7.69%，下降原因主要是压减了部分开支。本年财政拨款安排60万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市道路运输管理处2022年预算安排政府采购支出23.40万元，较2021年预算减少6.67万元，下降22.18%，下降原因主要是压减了单位印刷费用。其中，一般公共预算安排23.4万元，占100%

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市道路运输管理处2022年预算安排政府购买服务支出20.55万元，较2021年预算减少7.52万元，下降26.79%，下降原因主要是压减了单位印刷费用。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市道路运输管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4万元，与2021年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4万元，与2021年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，主要用于车辆维修及车辆燃油费。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市道路运输管理处编制项目绩效目标1个，预算资金60万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市道路运输管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2022年六安市道路运输管理处政府采购预算总额23.40万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购服务预算20.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市道路运输管理处固定资产总金额656.62万元，较上年减少90.81万元，其中，土地、房屋及构筑物284.35万元、通用设备302.91万元、专用设备13.35万元、其他资产56.01万元。

单位车改后保留车辆8辆，全部是其他按照规定配备的公务用车。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市道路运输管理处2022年预算报表（14张）

 运管处2022年部门单位预算公开附表1.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表2.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表3.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表4.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表5.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表6.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表7.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表8.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表9.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表10.pdf
运管处2022年部门单位预算公开附表11.pdf
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