六安市公路管理处2023年单位预算公开

六安市公路管理处

2023年单位预算

目    录

第一部分  六安市公路管理处概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市公路管理处2023年收支总表

2. 六安市公路管理处2023年收入总表

3. 六安市公路管理处2023年支出总表

4. 六安市公路管理处2023年财政拨款收支总表

5. 六安市公路管理处2023年一般公共预算支出表

6. 六安市公路管理处2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市公路管理处2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市公路管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市公路管理处2023年基本支出总表

10.六安市公路管理处2023年项目支出总表

11.六安市公路管理处2023年政府采购支出表

12.六安市公路管理处2023年政府购买服务支出表

13.六安市公路管理处2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市公路管理处2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据市委编办《关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕35号）文件规定，六安市公路管理处主要职责是：

(一)宣传贯彻执行国家、省、市关于公路工作的方针、政策、法律、法规,参与拟定并组织实施全市公路行业相关制度和标准。

(二)根据国家、省、市交通运输发展的总体规划,参与拟定并组织实施全市公路发展中长期规划和年度计划。

(三)参与编制全市公路建设规划,负责全市公路建设的行业管理,参与公路工程交、竣工验收。

(四)负责全市公路行业统计工作。

(五)指导全市国省干线公路的日常养护管理,负责全市国省干线公路大中修工程的计划编制与申报、组织实施和管理工作。

(六)承担公路路网运行监测、检测和协调工作。

(七)指导全市公路行业安全生产和应急保障工作。

(八)指导全市农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

(九)承办市交通运输局交办的其它事项。

二、部门/单位预算构成

六安市公路管理处2023年度单位预算为六安市公路管理处本级预算和六安市公路管理处下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2022年12月，六安市公路管理处及局属单位实有各类人员695人，其中在职161人、退休534人。

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”中期规划评估的关键之年，市公路处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，认真落实市委五届五次全会和市两会精神，深入贯彻落实市委、市政府和市交通局局党组工作要求，全面推动新时代新征程公路工作快速发展，为加快推进六安绿色振兴赶超发展提供更加有力的公路保障！

（一）坚定不移站稳政治立场。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向，深入开展党的二十大精神学习宣传贯彻，切实把党的二十大作出的重大决策部署转化为公路实际行动。大力提高党的建设质量，持续推动党建与业务深度融合，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为加快推进“交通强国”建设提供坚强的政治保证。落实全面从严治党主体责任，始终把纪律和规矩挺在前面，加大对权力的监督制约，对违纪违法问题发现一起查处一起，持之以恒、毫不动摇，确保政治清明、队伍干净。积极打造富有公路工作特色的党建品牌，切实通过“党建+”工作模式，有力改善干部职工工作作风，大力提振精气神、树立公路好形象。

（二）提速提质国省干线公路建设。想方设法筹措项目资金，力争项目建设保持干劲、趁势而上。2023年，申报养护工程计划项目105个，争取上级补助资金2.6亿元。我们将提前谋划，认真总结项目管理上存在的问题和不足，对标对表，加强养护工程过程管理，积极倡导绿色公路发展理念，加强环境保护，确保国省干线公路投资总量不回落、建设规模不滑坡、发展速度不减缓。

（三）探索推进养护模式改革。积极探索国省干线公路养护、危桥加固改造项目组织实施新模式，落实高效高质，充分调动市、县区养护积极性，将一些养护计划申报、项目实施交由县区负责，确保国省干线公路优良路率达到85%以上，普通国省道一二类桥梁占总数比例达到90%以上。

（四）守正创新特色品牌创建。结合各县区生态旅游、特色产业实际，拟在全市选择1—2条路况优，自然环境和路容路貌好的路段创建“养护示范公路”，结合公路安全精细化提升工程，加强穿集镇路段路域环境整治，提升安全等级。利用现有公路养护中心资源，推进县区按标准建设普通国省干线公路服务区，选择一至两个条件好的公路养护道班进行重点打造，将公路文化融入地方文化特色，打造地方名片，提升养护窗口形象。

（五）全力推进精神文明建设。对照创建文明单位的考核细则和标准，结合公路行业特点和工作实际，研究制定文明单位创建工作方案，细化工作任务，明确责任单位。以创建文明单位为契机，培育先进典型，充分发挥先进典型示范激励作用，引领广大干部职工立足岗位、敬业奉献。

（六）锲而不舍抓实队伍建设。在全处开展“干部队伍素质提升年”活动，针对我处人员现状和管理方面的薄弱环节，围绕内强素质、外树形象为目标，开展队伍素质提升年活动，大力弘扬大别山精神和淠史杭精神，积极促进先进人物、典型案例的选树，持续加强纪律作风建设，坚持以严的基调强化正风反腐肃纪，不断激发广大干部职工干事创业热情，营造风清气正的良好氛围，为公路事业发展提供人才支撑。

（七）全面开展巡视问题整改。提高站位、深化认识，切实做好巡视巡察“后半篇文章”，针对巡视巡察反馈的问题，集中精力、不折不扣、一项一项抓好整改落实，确保每项任务落实落细落地。在解决巡视巡察反馈问题的同时,把制度机制建设贯穿于问题整改中,从制度上查找问题,从制度上分析原因,从制度上谋划措施,建立整改落实常态化、长效化机制。

第二部分  2023年单位预算表

六安市公路管理处2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市公路管理处2023年收支总表（附件表1）

2.六安市公路管理处2023年收入总表（附件表2）

3.六安市公路管理处2023年支出总表（附件表3）

4.六安市公路管理处2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市公路管理处2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市公路管理处2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市公路管理处2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市公路管理处2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市公路管理处2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市公路管理处2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市公路管理处2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市公路管理处2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市公路管理处2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市公路管理处2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市公路管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市公路管理处2023年收支总预算51328.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市公路管理处2023年收入预算51328.70万元，其中：一般公共预算拨款收入50378.70万元，占98.15%，较2022年预算增长34092.5万元，增长209.33%，增长原因一是养老支出增加，二是交通运输支出增加，三是住房保障支出增加；政府性基金预算拨款收入950万元，占1.85%，较2022年预算减少200万元，下降17.39%，下降原因主要是车辆通行费安排的支出减少。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市公路管理处2023年支出预算51328.70万元，较2022年预算增加33892.54万元，增长194.38%，增长主要原因主要是交通运输支出增加。其中，基本支出4303.70万元，占8.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出47025万元，占91.62%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市公路管理处2023年财政拨款收支预算51328.70万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款50378.70万元、政府性基金预算拨款950万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出403.18万元，占0.79%；交通运输支出50719.96万元，占98.81%；住房保障支出205.55万元，占0.40%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加33892.54万元，增长194.38%。主要原因是交通运输支出增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市公路管理处2023年一般公共预算拨款50378.70万元，较2022年预算拨款增加34092.54万元，增长209.33%，主要原因是交通运输支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出403.18万元，占0.80%；交通运输支出49769.96万元，占98.79%；住房保障支出205.55万元，占0.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算274.07万元，较2022年预算增加72.13万元，增长35.72%，增长原因主要是绩效奖励增加养老金支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算129.11万元，较2022年预算增加31.42万元，增长32.16%，增长原因主要是绩效奖励增加职业年金支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算424万元，较2022年预算减少548万元，下降56.38%，下降原因主要是减少国省干线安全生命防护工程配套资金和市本级公路小修保洁设备购置经费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算1271万元，较2022年预算增加182万元，增长16.71%，增长原因主要是增加S351收费站运营经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算15375万元，较2022年预算增加15375万元，增长原因主要是国省干线公路大中修工程省补资金增加。

6.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2023年预算29005万元，较2022年预算增加27471.46万元，增长1971.38%，增长原因主要是国省干线公路大中修工程车购税资金增加。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算3694.96万元，较2022年预算增加1865.43万元，增长101.96%，增长原因主要是绩效奖励增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算205.55万元，较2022年预算增加54.10万元，增长35.72%，增长原因主要是绩效奖励增加住房公积金支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市公路管理处2023年一般公共预算基本支出4303.70万元，其中，人员经费3955.92万元，公用经费347.78万元。

（一）人员经费3955.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费347.78万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市公路管理处2023年政府性基金预算拨款950万元，较2022年预算拨款减少200万元，下降17.39%，主要原因：车辆通行费安排的支出减少。具体情况如下：

交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）2023年预算950万元，较2022年预算拨款减少200万元，下降17.39%，主要原因：车辆通行费安排的支出减少。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市公路管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市公路管理处2023年预算共安排项目支出47025万元，较2022年预算增加31869.46万元，增长210.28%，增长原因主要是国省干线公路大中修工程上级补助资金增加。主要包括：本年财政拨款安排47025万元（其中，一般公共预算拨款安排46075万元，政府性基金预算拨款安排950万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市公路管理处2023年预算安排政府采购支出407万元，较2022年预算增加（减少）572万元，下降58.43%，下降原因主要是减少小修保洁设备采购。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市公路管理处2023年预算安排政府购买服务支出407万元，较2022年预算减少418万元，增长（下降）50.67%，下降原因主要是减少小修保洁设备采购。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市公路管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算3万元，与2022年相比持平，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费，公路系统严控公务接待费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是单位未安排公务用车购置计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市公路管理处编制项目绩效目标4个，预算资金2645万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市公路管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年六安市公路管理处政府采购预算总额407万元，其中：政府采购服务预算407万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市公路管理处固定资产总金额5378.80万元，较上年增加1045.25万元，其中，土地、房屋及构筑物1055.30万元、通用设备3424.97万元、专用设备828.08万元、其他资产70.45万元。

单位车改后保留车辆21辆，其中应急保障用车辆7辆、特种专业技术用车辆14辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市公路管理处2023年预算报表（14张）

六安市公路管理处2023年收支总表（附件表1）.pdf
六安市公路管理处2023年收入总表（附件表2）.pdf
六安市公路管理处2023年支出总表（附件表3）.pdf
六安市公路管理处2023年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
六安市公路管理处2023年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
六安市公路管理处2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
六安市公路管理处2023年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
六安市公路管理处2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
六安市公路管理处2023年基本支出总表（附件表9）.pdf
六安市公路管理处2023年项目支出总表（附件表10）.pdf
六安市公路管理处2023年政府采购支出表（附件表11）.pdf
六安市公路管理处2023年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
六安市公路管理处2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
六安市公路管理处2023年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf