六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）
2024年单位预算

2024年1月

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年收支总表

2. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年收入总表

3. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年支出总表

4. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年财政拨款收支总表

5. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年一般公共预算支出表

6. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年国有资本经营预算支出表

9. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年基本支出总表

10. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年项目支出总表

11. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年政府采购支出表

12. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年政府购买服务支出表

13. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年“三公”经费支出预算表

14. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于市交通运输综合执法局更名及机构编制调整的批复》（六编办〔2020〕48号）文件规定，六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）主要职责调整为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针；参与拟订全市交通运输综合行政执法相关制度、规范性文件等。

（二）以市交通运输主管部门名义履行市级交通运输综合行政执法职责，负责对各县（区）交通运输综合行政执法工作的指导监督，以及跨县（区）域执法的组织协调、重大案件查处工作。

（三）承担金安区、裕安区和六安经济技术开发区G105线、G237线、G312线、S329线、S440线国省干线公路路政管理；承担市内主城区公路运政、规划区范围内道路运政（包括公共汽车、出租汽车营运）等执法门类和市级许可道路运输企业、从业人员行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；承担地方海事行政、水路运政、航道行政、港口行政和市本级交通建设工程质量监督的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；负责市级货运车辆超限超载治超工作。

（四）承担市级交通运输综合行政执法案件法制审核，参与配合交通运输综合行政执法案件的诉讼、行政复议等相关工作。

（五）承担市级交通运输综合行政执法队伍建设和管理，组织开展执法人员教育、培训等工作。

（六）承担市级交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报受理和处罚工作。

（七）负责与公安、城管、应急管理、市场监管、生态环境、农业农村等部门开展联合执法。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）实有各类人员329人，其中在职288人、退休41人。

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦执法重点领域，毫不松懈打击交通运输违法行为

1.加大公路超限超载治理力度。强化部门协同，不断深化路警联合治超常态化制度机制；持续开展“合六铜宜”四市、鄂豫皖三省十市区域联动治超专项行动；组织开展全市各执法大队异地联合执法，强化重点运输企业源头监管。

2.持续打击道路运输非法营运。深化合肥、六安打击道路客运非法营运联动工作机制；常态化开展打击非法营运行为，每季度开展出租车、“两客一危”车辆违法违规专项行动，保持高压严管态势。

3.加大水上交通领域监管力度。持续推进与市地方海事处联合执法检查，加强对市本级8家水运企业执法监管，督促各水运企业落实责任、完善制度、规范管理；指导县区执法大队对水运企业和水路运输执法检查。

4.加大公路水运工程建设领域执法力度。联合市交通质监处对市本级国省干线公路开展联合执法检查，实现重点交通工程项目执法检查全覆盖；协助省执法局，对和襄高速开展常态化执法检查。

5.持续推进路域环境治理。开展“路政宣传月”活动，加大政策宣传和执法力度；采取座谈交流、上门走访等多种形式，广泛宣传路域环境治理重要性、必要性，营造政府重视、群众支持、全社会共同参与的良好氛围。

（二）推进执法规范化建设，多管齐下提升交通运输执法水平

6.全面推进“四基四化”建设。积极协调解决综合执法三、四、五大队办公用房，全面完成所属基层站队“四基四化”建设，实现执法形象“四统一”、执法能力“四提升”；组织开展全市基层站队“四基四化”建设现场观摩活动。

7.全面推进依法行政。严格落实执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度和重大敏感行政执法案件报告制度；扎实开展“执法大走访、工作大调研、服务大提升”活动，持续开展“执法开放日”、“法制讲堂”活动；进一步推广说理式执法，落实轻微免罚、承诺轻罚、执法回访制度，让交通执法，既有刚度，又有温度。

8.不断深化信用体系建设。以“信用记录关爱日”和“信用交通宣传月”为抓手，扎实开展信用宣传活动，严格信用宣传入企纾困执法回访和“两客一危”、“交通高频违法事项”、“路警联合案件”的抄告移送制度，及时公示失信企业名单。

9.扎实推进案卷评审。加强案件处理全过程业务指导和事中事后监管，不断完善案卷评审工作机制，每半年组织一次全市交通执法系统案卷业务交流、研讨、评比，加强对各县区执法大队的业务指导，着力提升案件文书制作质量不高问题。

（三）持续强化责任落实，持之以恒筑牢交通运输安全防线

10.严格落实安全生产责任制。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，认真贯彻落实局安委办工作部署要求，及时传达学习上级安全生产文件和会议精神；认真落实主要领导亲自抓、分管领导具体抓，其他领导“一岗双责”安全生产责任制，每季度召开一次安全工作会议，每半年开展一次安全形势分析评估。

11.加强安全监管力度。紧盯重点场所及重要节点，对辖区客运站场和危货企业开展安全生产执法专项督查检查全覆盖，及时发现、消除安全隐患；扎实开展安全生产进企业、进社区、进学校活动，营造交通运输安全生产良好氛围。

12.持续开展扫黑除恶斗争。认真传达落实上级指示要求，全面摸排问题线索，加大舆论宣传、跟踪督办，营造高压严打态势。

（四）大力推广智慧执法，锲而不舍提升交通运输执法效能

13.整合提升智慧执法平台。加大科技投入，完善提升六安交通执法协同平台功能，整合公安系统雪亮工程、道路安全监控系统数字信息为我所用，实现资源共享、精准打击。

14.加大智慧执法平台应用。充分利用“执法小课党”，对执法人员开展全员实操培训，提升科技应用能力；深化治超非现卡点、“网约车稽查助手”、电子围栏推广应用，精准管控、快速查处。

15.推广无人机巡查执法。发挥无人机巡查执法隐蔽性强、效率高的优势，加大无人机操作手培训；组织开展无人机操作竞赛活动。

（五）强化党的全面领导，坚定不移推进从严治党落深落细

16.加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记视察安徽视察六安重要讲话指示精神和关于交通运输工作重要论述，坚定理想信念，拉高工作标杆；深入开展主题教育，扎实抓好理论学习、调查研究、检视问题、整改提高各环节落实，始终同党中央、省委市委和局党组保持高度一致。

17.加强作风和反腐倡廉建设。认真贯彻中央八项规定精神和省市实施细则，持续纠“四风”强作风，大力推进“重畅决”专项行动，落实“一改两为五做到”要求，建立“党建+信访”“清单+闭环”“倒查+问责”信访（投诉）机制；学习贯彻习近平总书记关于党风廉政建设的重要讲话精神和要求，严格“两个责任”落实，细化廉政风险防控措施，加大对权力的监督制约，精准运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。

18.加强精神文明建设。培育和践行社会主义核心价值观，加大交通执法先进典型培树，组织开展文明交通执法之星、最美家庭等评选表彰活动；深化“双拥”共建，开展“八一”建军节走访慰问活动，持续开展与前进社区结对共建、志愿服务活动；细化提升文明创建成果，积极申报六安市第十二届文明单位和安徽省第十四届文明单位；加大新闻宣传力度，大力宣传六安交通综合执法工作成效和交通执法先进典型，讲好六安交通执法故事，弘扬新时代交通精神。

第二部分  2024年单位预算表

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年收支总表（附件表1）

2. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年收入总表（附件表2）

3. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年支出总表（附件表3）

4. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年基本支出总表（附件表9）

10. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年项目支出总表（附件表10）

11. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年收支总预算5409万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年收入预算5409万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加380.13万元，增长7.56%，增长原因主要是基本支出预算中人员经费的增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年支出预算5409万元，较2023年预算增加380.13万元，增长7.56%，增长原因主要是基本支出预算中人员经费的增加。其中，基本支出5106.47万元，占94.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出302.53万元，占5.59%，主要用于保障交通执法工作正常开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年财政拨款收支预算5409万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出719.23万元，占13.3%；交通运输支出4330.16万元，占80.05%；住房保障支出359.61万元，占6.65%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年一般公共预算拨款5409万元，较2023年预算增加380.13万元，增长7.56%，增长原因主要是基本支出预算中人员经费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出719.23万元，占13.3%；交通运输支出4330.16万元，占80.05%；住房保障支出359.61万元，占6.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算479.48万元，较2023年预算增加30.13万元，增长6.71%，增长原因主要是基本支出预算中人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算239.74万元，较2023年预算增加20.6万元，增长9.4%，增长原因主要是基本支出预算中人员经费的增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算4330.16万元，较2023年预算增加306.8万元，增长7.6%，增长原因主要是基本支出预算中人员经费的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算359.61万元，较2023年预算增加22.59万元，增长6.7%，增长原因主要是基本支出预算中人员经费的增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年一般公共预算基本支出5106.47万元，其中，人员经费4441.33万元，公用经费665.14万元。

（一）人员经费4441.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费665.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年预算共安排项目支出302.53万元，较2023年预算减少44.82万元，下降12.90%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排302.53万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年没有安排政府采购服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1万元，与2023年相比较2023年预算减少2万元，下降66.67%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是压减开支。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是主要原因是2023、2024年均未安排公务用车购置及运行费用。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1万元，与2023年相比较2023年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是压减开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024年六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表）。

（二）机关运行经费。

六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算665.14万元，较2023年增加132.76万元，增长24.94%，增长主要原因执法力度加大，执法案件数提升。

（三）政府采购情况。

2024年六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）固定资产总金额6283.85万元，较上年增加 2419.74 万元，其中，土地、房屋及构筑物1468.81万元、设备4454.39万元、其他资产360.65万元。

单位车改后保留车辆45辆，其中：执法执勤用车45辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款302.53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）2024年预算报表（14张）

2024年部门单位预算公开附表参考格式.pdf