六安市城市客运管理中心2023年单位预算

浏览次数：246 信息来源：市客管中心发布时间：2023-01-19 09:41
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六安市城市客运管理中心

2023年单位预算

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

1. 六安市城市客运管理中心 2023年收支总表

2. 六安市城市客运管理中心2023年收入总表

3. 六安市城市客运管理中心2023年支出总表

4. 六安市城市客运管理中心2023年财政拨款收支总表

5. 六安市城市客运管理中心2023年一般公共预算支出表

6. 六安市城市客运管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市城市客运管理中心2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市城市客运管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9. 六安市城市客运管理中心2023年基本支出总表

10. 六安市城市客运管理中心2023年项目支出总表

11. 六安市城市客运管理中心2023年政府采购支出表

12. 六安市城市客运管理中心2023年政府购买服务支出表

13. 六安市城市客运管理中心2023年“三公”经费支出预算表

14. 六安市城市客运管理中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据六编[2017]85号文件规定，六安市城市客运管理中心主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关城市公共汽车客运工作的方针、政策以及相关法律、法规。

（二）参与编制城市公共交通规划，并组织实施。

（三）制定年度安全工作计划，督促指导城市公共汽车客运企业安全生产工作。

（四）负责城市公共汽车客运企业服务质量的监督，受理乘客投诉，并依法进行调查处理。

（五）编制年度公交基础设施建设计划。

（六）负责城市公共汽车客运线路、站点和运营时间的调整；负责城市公交站点的命名。

（七）督促指导各县区公共汽车客运业务工作。

（八）承办市交通运输局交办的其它事项。

二、单位预算构成

六安市城市客运管理中心单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月，六安市城市客运管理中心实有各类人员16人，其中在职12人、退休4人。

三、2023年度主要工作任务

（一）认真落实“十四五”公交发展规划中2023年目标任务。

（二）推进城区公交站亭提升项目建设工作。

（三）聚焦“为民办实事、为企优环境”，根据合理诉求，通过延伸调整公交线路、增设公交站点、增加运营班次、开通定制公交、提升运营服务，逐步满足群众出行需求。

（四）督促指导市公交总公司进一步推进公交智能化升级改造，通过科技创新，赋能美好出行，提升服务水平，彰显民生温度。

（五）对照公共交通发展水平评价，找差距、补短板。

（六）督促压实公交企业全面履行安全生产的主体责任，努力营造稳定的安全生产环境。

（七）根据交通运输部、省交通运输厅和市交通运输局关于推行适老化交通出行服务通知精神要求，扎实推进我市城区公共汽车领域适老化服务升级改造，让老人出行更便捷。

（八）持续抓好党建工作。

（九）持续做好文明创建工作。

第二部分 2023年单位预算表

六安市城市客运管理中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 六安市城市客运管理中心2023年收支总表（附件表1）

2. 六安市城市客运管理中心2023年收入总表（附件表2）

3. 六安市城市客运管理中心2023年支出总表（附件表3）

4. 六安市城市客运管理中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 六安市城市客运管理中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 六安市城市客运管理中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 六安市城市客运管理中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 六安市城市客运管理中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 六安市城市客运管理中心2023年基本支出总表（附件表9）

10. 六安市城市客运管理中心2023年项目支出总表（附件表10）

11. 六安市城市客运管理中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12. 六安市城市客运管理中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 六安市城市客运管理中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 六安市城市客运管理中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城市客运管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城市客运管理中心2023年收支总预算257.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出25.27万元、交通运输支出216.91万元、住房保障支出15.63万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市城市客运管理中心2023年收入预算257.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入257.82万元，占100%，较2022年预算增加55.16万元，增长27.22%，增长原因主要是人员基本经费增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市城市客运管理中心2023年支出预算257.82万元，较2022年预算增加55.16万元，增长27.22%，增长原因主要是人员基本经费增加。其中，基本支出222.82万元，占86.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35.00万元，占13.58%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市城市客运管理中心2023年财政拨款收支预算257.82万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.27万元，占9.80%；住房保障支出15.63万元，占6.06%；交通运输支出216.91万元，占84.14%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加55.16万元，增长27.22%。主要原因：是人员基本经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城市客运管理中心2023年一般公共预算拨款257.82万元，较2022年预算拨款增加55.16万元，增长27.22%，主要原因：是人员基本经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出25.27万元，占9.80%；住房保障支出15.63万元，占6.06%；交通运输支出216.91万元，占84.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算20.84万元，较2022年预算增加7.04万元，增长51.01%，增长原因主要是人员工资增加，缴纳基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.44万元，较2022年预算增加1.48万元，增长50.00%，增长原因主要是人员工资增加，缴纳基数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算15.63万元，较2022年预算增加5.28万元，增长51.01%，增长原因主要是人员工资增加，缴纳基数增加。

3. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通支出（项）2023年预算216.91万元，较2022年预算增加41.36万元，增长23.56%，增长原因主要是人员基本经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城市客运管理中心2023年一般公共预算基本支出222.82万元，其中，人员经费193.48万元，公用经费29.34万元。

（一）人员经费193.48万元，主要包括:基本工资57.11万元、奖金38.36万元、伙食补助费4.32万元、绩效工资34.76万元、机关事业单位基本养老保险费20.84万元、职业年金缴费4.44万元、职工基本医疗保险缴费6.43万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金15.63万元，对个人和家庭的补助10.95。

（二）公用经费29.34万元，主要包括：办公费6万元、水费0.14万元、电费1.83万元、物业管理费4.32万元、维修（护）费0.30万元、会议费0.50万元、公务接待费0.20万元、工会经费2.90万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用9.00万元、其他商品服务支出1.10万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市城市客运管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市城市客运管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市城市客运管理中心2023年预算共安排项目支出35万元，较2022年预算（减少）15万元，下降30.00%，下降原因主要是项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 35万元（其中，一般公共预算拨款安排35万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市城市客运管理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市城市客运管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市城市客运管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.20万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费3.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.20万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.00万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3.00万元，与2022年相比持平，主要原因是压缩三公经费支出,主要用于车辆加油、维修费、过路过桥费、购买车辆保险费支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市城市客运管理中心编制项目绩效目标2个，预算资金35.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市城市客运管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年六安市城市客运管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市城市客运管理中心固定资产总金额45.04万元，较上年增加4.40万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备36.82万元、专用设备0万元、其他资产8.21万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。